|
Liquidação 00004/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
58/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 224,66
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 224,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
29/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
70/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79.680,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES & PLANOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 79.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
27/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
71/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.662,78
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.662,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
27/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
72/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.318,60
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 4.318,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PLANETA E SUDESTE
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
350/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
73/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.478,40
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 1.478,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
349/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
74/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.409,40
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.409,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
59/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
117/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.802,87
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
|
Pago:
|
R$ 7.802,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SORAIA DOS SANTOS MAIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES - DEZEMBRO/2022 E 13º Salário
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
122/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.550,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ENILSE MARIA TOMAZINI SOARES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
124/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.511,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 7.511,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 124
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA SILVA ROSA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
127/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.844,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.844,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 127
PAGAMETNO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIOLA SANTA CLARA NUNES CEDIDA PELA PREFEITURA DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00026/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.216,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.216,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
REf. ressarcimento do pagamento da servidora cedida a este municipio a Sra. Ida Paula Neppel Coutinho - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
130/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.650,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 13.650,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA SANTA CLARA DE SOUZA FRANCISCO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
DUAS CADEIRAS (COORDENADORA E PROFESSORA)
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
131/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.985,89
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 5.985,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
REF. A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE VILA VELHA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALLAN COELHO DOS SANTOS CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00035/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
578/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.964,39
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
Pago:
|
R$ 2.964,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2023
|
|
|
Liquidação 00045/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1188/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
17/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.276,12
|
| Beneficiário:
|
ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
|
Pago:
|
R$ 1.276,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1398/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 126,31
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 126,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Liquidação 00069/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
2357/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
197/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.669,16
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 11.669,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 197
REF./ AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA RECEITA FEDERAL NO AMBIENTE DCTFWEB
|
|
|
Liquidação 00078/2023 - 27/01/2023
|
Processo:
|
454/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
217/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 225,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
REF./ AO PAGAMENTO DO BOLETO DO PLANO DE INTERNET VAI RADIO DA EMEIF ARLINDO GOBBI DE TODOS OS SANTOS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
|
|
|
Liquidação 00080/2023 - 27/01/2023
|
Processo:
|
460/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
219/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.091,26
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
|
Pago:
|
R$ 5.091,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANA SHIRLEY FONSECA JUNTO A PREFEITURA DE ANCHIETA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00082/2023 - 27/01/2023
|
Processo:
|
460/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
220/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.391,49
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
|
Pago:
|
R$ 5.391,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ERLI GEGENHEIMER DA SILVA JUNTO A PREFEITURA DE ANCHIETA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|