|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30720/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 244,78
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 244,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30721/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 326,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 326,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30693/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.597,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.597,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30652/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 129,34
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 129,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
23120/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
65/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94,62
|
| Beneficiário:
|
CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
|
Pago:
|
R$ 94,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
28955/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
113/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 368,23
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
Pago:
|
R$ 368,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
REF./ AO PAGAMENTO DE 01 CUSTA JUDICIAL - GUIA 33539702039-92
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
28955/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
114/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.124,75
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.124,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. AO PAGAMENTO DE 11 CUSTAS JUDICIAIS.
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
28918/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
115/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.914,87
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.914,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
343/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.290,60
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.290,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
345/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
123/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 739,20
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 739,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
45/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
126/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.520,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVE CREDIT CARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 126
REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
163/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA/NF Nº 101.264.381 DO EVENTO XXI FEINARTG
|
|
|
Liquidação 00030/2023 - 05/01/2023
|
Processo:
|
329/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
164/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 829,27
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
|
Pago:
|
R$ 829,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 0202300286 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DIO
|
|
|
Liquidação 00031/2023 - 05/01/2023
|
Processo:
|
483/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.201,70
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 7.201,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - ALVORADA E SUDESTE
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 05/01/2023
|
Processo:
|
475/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
166/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 369,60
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 369,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA/SETPES
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 05/01/2023
|
Processo:
|
487/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
167/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.447,38
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.447,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA
|
|
|
Liquidação 00034/2023 - 05/01/2023
|
Processo:
|
298/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 38.046,95
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 38.046,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00036/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
421/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 189,40
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 189,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Liquidação 00037/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
746/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
82/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 306.102,71
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Pago:
|
R$ 306.102,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
REF./ Estimativo Correios 2023
|
|
|
Liquidação 00038/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
612/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.652,74
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.652,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|