|
Liquidação 00126/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.531,57
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.531,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 00622/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.194,75
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.194,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 00892/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
8170/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
319/2023
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 35.286,63
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.286,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.
|
|
|
Liquidação 00961/2023 - 31/03/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.737,92
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.737,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 01412/2023 - 28/04/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.458,73
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.458,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 01621/2023 - 08/05/2023
|
Processo:
|
11571/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
319/2023
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 164.713,37
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 09/05/2023
|
Processo:
|
11571/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
319/2023
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
-R$164.713,37
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1621 do Empenho Nro: 319
|
|
|
Liquidação 01646/2023 - 09/05/2023
|
Processo:
|
11571/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
319/2023
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 164.713,37
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 164.713,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.
|
|
|
Liquidação 01930/2023 - 31/05/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.419,28
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.419,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 01936/2023 - 31/05/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 11,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 02489/2023 - 30/06/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 11,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Liquidação 02496/2023 - 30/06/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.725,84
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.725,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 03301/2023 - 15/08/2023
|
Processo:
|
17989/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2183/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor:
|
R$ 369.378,39
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 369.378,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2183
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETAR
|
|
|
Liquidação 03302/2023 - 15/08/2023
|
Processo:
|
17989/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2183/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor:
|
R$ 14.790,50
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.790,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2183
|
|
|
Liquidação 03537/2023 - 31/08/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 11,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Liquidação 03541/2023 - 31/08/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.426,80
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.426,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 04093/2023 - 29/09/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.331,98
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 7.331,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
|
Liquidação 04313/2023 - 18/10/2023
|
Processo:
|
14100/2023
|
| Data:
|
18/10/2023
|
Empenho:
|
2678/2023
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor:
|
R$ 75.185,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 75.185,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2678
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
|
Liquidação 04406/2023 - 23/10/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 11,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Liquidação 04418/2023 - 23/10/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
2695/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor:
|
R$ 45.808,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.808,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2695
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|