|
Liquidação 00021/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
122/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.550,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ENILSE MARIA TOMAZINI SOARES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
124/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.511,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 124
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA SILVA ROSA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
127/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.844,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 127
PAGAMETNO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIOLA SANTA CLARA NUNES CEDIDA PELA PREFEITURA DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00026/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.216,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
REf. ressarcimento do pagamento da servidora cedida a este municipio a Sra. Ida Paula Neppel Coutinho - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
130/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.650,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA SANTA CLARA DE SOUZA FRANCISCO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
DUAS CADEIRAS (COORDENADORA E PROFESSORA)
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
131/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.985,89
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
REF. A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE VILA VELHA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALLAN COELHO DOS SANTOS CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Liquidação 00133/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
259/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 986.139,31
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 259
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00134/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
260/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.831,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 260
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00135/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
261/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.113,28
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 261
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00138/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
264/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 95.024,89
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 264
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00139/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
265/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.554,80
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 265
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00140/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
266/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 426,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 266
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00141/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
267/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.521,65
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 267
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00142/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
268/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.859,00
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 268
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00143/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
269/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.819,23
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 269
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00144/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
270/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 828.566,29
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 270
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00145/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
271/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.976,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 271
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00146/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
272/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 91.950,87
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 272
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00147/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
273/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35,62
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 273
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00148/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
274/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.160,32
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 274
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|