|
Liquidação 00077/2023 - 27/01/2023
|
Processo:
|
352/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
216/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO PUBLICO DESENV.SUST.REGIAO SUL-CONDESUL
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 216
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023
|
|
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Liquidação 00146/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
30227/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
161/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.087,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
Pago:
|
R$ 25.087,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
ref. a devolução de recurso da emenda programação 320240520180001 - GND 04 SIGTV
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Liquidação 00108/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
30315/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 466.753,45
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 466.753,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00109/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
30316/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 213.880,63
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 213.880,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00113/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
30318/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
115/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 100.614,18
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 100.614,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00114/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
29212/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
116/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 189.627,85
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 189.627,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00115/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
30320/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
151/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 54,00
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 54,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00116/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
30320/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
117/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 219.517,13
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 219.517,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00178/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
26819/2022
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
259/2023
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 740.096,00
|
| Beneficiário:
|
ASLE CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 740.096,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 259
Contratação de empresa especializada para conclusão e ampliação da Unidade de Atenção especializada e, saúde
|
|
|
Liquidação 00397/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
2013/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
143/2023
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor:
|
R$ 140.657,82
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 140.657,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA FACHADA E JANELAS NA OBRA DA NOVA SEDE DA PMG – PRAIA DO MORRO , NESTE MUNICIPIO – SEMOP.
|
|
|
Liquidação 00402/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4244/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
208/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 195.847,94
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 195.847,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 208
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00403/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4245/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
209/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 304.160,17
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 304.160,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00404/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
15145/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
212/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 45.500,74
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.500,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00420/2023 - 22/02/2023
|
Processo:
|
4246/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Empenho:
|
210/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 207.521,97
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 207.521,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 210
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00431/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
30681/2022
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
249/2023
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor:
|
R$ 1.690,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.690,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 249
Compra de 01 (um) Tablet Padrão completo com seus acessórios e garantia e assistência técnica on-site, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses.
|
|
|
Liquidação 00473/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
10539/2022
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
211/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 68.119,62
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 68.119,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 211
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Liquidação 00488/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
468/2023
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor:
|
R$ 139.781,45
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 139.781,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 468
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
|
Liquidação 00489/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
468/2023
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor:
|
R$ 160.217,95
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 160.217,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 468
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
|
Liquidação 00231/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
5791/2022
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
28/2023
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 29.493,46
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
Contratação de empresa especializada para conclusão da obra de construção da unidade básica de saúde "Maria Madalena Astori Gobbi" no distrito de Todos os Santos.
|
|
|
Liquidação 00641/2023 - 02/03/2023
|
Processo:
|
4104/2023
|
| Data:
|
02/03/2023
|
Empenho:
|
207/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 134.535,35
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 134.535,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|