|
Liquidação 00074/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
135/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
79/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.520,00
|
| Beneficiário:
|
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
Despesas com suprimento de fundos de acordo com a resolução 333/2020, processo 135/2023.
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Liquidação 00000/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
135/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
79/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.520,00
|
| Beneficiário:
|
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 79
|
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|
Liquidação 00076/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
135/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
81/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.520,00
|
| Beneficiário:
|
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
Pago:
|
R$ 740,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 81
Despesas com suprimentos de fundos para pequenas despesas, conforme resolução 333/2023.
|
|
|
Liquidação 00138/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
20475/2021
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
162/2018
|
Valor:
|
R$ 12.769,00
|
| Beneficiário:
|
TOSTES E CIA - FOGAO DE OURO LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.769,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de lavanderia industrial com reposição de peças.
|
|
|
Liquidação 00185/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
10948/2021
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
78/2023
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor:
|
R$ 3.224,80
|
| Beneficiário:
|
TOSTES E CIA - FOGAO DE OURO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.224,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças, da sede e das diversas unidades da SETAC.
|
|
|
Liquidação 00308/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
4061/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
53/2023
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 593,00
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 593,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
|
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|
Liquidação 00139/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
158/2022
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 58,13
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 58,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
Serviços de administração, gerenciamento, controle e fornecimento, por meio de cartão eletrônico/magnético, para aquisição de combustível, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guarapari
|
|
|
Liquidação 00248/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
84/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
159/2023
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 47.385,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.385,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PROGRAMAS CRAS E CREAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA - SETAC
|
|
|
Liquidação 00080/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
300044/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
96/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
BRUNA NOGUEIRA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretário Adjunto
|
| Unidade Orçamentária:
|
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 96
REF./SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC.300044/2023
|
|
|
Liquidação 00233/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
4704/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
39/2023
|
Licitação:
|
68/2020
|
Valor:
|
R$ 759,00
|
| Beneficiário:
|
TEC BRASIL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 759,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ HOSPITALARES, FISIOTERAPEUTICOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS.
|
|
|
Liquidação 00239/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
94/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
214/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 16.100,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00240/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
94/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
213/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 115.000,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 115.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00241/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
94/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
213/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 108.875,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 108.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00242/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
97/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
239/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 69.800,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00243/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
97/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
239/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 63.292,50
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.292,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00244/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
97/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
238/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 56.700,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 56.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 238
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00292/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
96/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
220/2023
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor:
|
R$ 17.570,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.570,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
|
|
|
Liquidação 00293/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
1579/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
233/2023
|
Licitação:
|
13/2023
|
Valor:
|
R$ 6.551,25
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.551,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
Aquisição de medicamentos, via SERP
|
|
|
Liquidação 00662/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
4555/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
656/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 656
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEPTRAN
|
|
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Liquidação 00676/2023 - 08/03/2023
|
Processo:
|
4090/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
476/2023
|
Licitação:
|
7/2023
|
Valor:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 476
Aquisição de 05 (cinco) certificados digitais modelo e-CPF do tipo A3, emitido armazenado em mídia criptográfica “Token”, com validade de 3 Anos
|
|