|
Liquidação 02462/2022 - 04/05/2022
|
Processo:
|
3285/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
1024/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 6.992,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.992,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 03898/2022 - 06/07/2022
|
Processo:
|
3285/2022
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Empenho:
|
1024/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 04887/2022 - 22/08/2022
|
Processo:
|
16441/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
3284/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 138.477,20
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 138.477,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3284
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 05936/2022 - 10/10/2022
|
Processo:
|
16441/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Empenho:
|
3284/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 18.706,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.706,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3284
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 06439/2022 - 09/11/2022
|
Processo:
|
17194/2021
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
1507/2022
|
Licitação:
|
159/2021
|
Valor:
|
R$ 36.800,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1507
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA PICAR COCOS
|
|
|
Liquidação 06592/2022 - 18/11/2022
|
Processo:
|
22637/2022
|
| Data:
|
18/11/2022
|
Empenho:
|
4724/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 153.068,25
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 153.068,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4724
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 06124/2022 - 21/10/2022
|
Processo:
|
20173/2022
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
4475/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 78.874,50
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 78.874,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4475
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 06660/2022 - 24/11/2022
|
Processo:
|
23758/2022
|
| Data:
|
24/11/2022
|
Empenho:
|
4819/2022
|
Licitação:
|
178/2021
|
Valor:
|
R$ 272.880,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 272.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4819
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
|
Liquidação 01389/2022 - 28/04/2022
|
Processo:
|
4982/2022
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
897/2022
|
Licitação:
|
50/2021
|
Valor:
|
R$ 10.995,00
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.995,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 897
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO
|
|
|
Liquidação 06334/2022 - 31/10/2022
|
Processo:
|
10710/2022
|
| Data:
|
31/10/2022
|
Empenho:
|
4471/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 12.075,00
|
| Beneficiário:
|
A&C COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.075,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4471
Aquisição de TERMÔMETRO DIGITAL culinário, para atender as Unidades de Ensino Municipais (Rurais e Urbanas) incluindo o depósito da SEMED.
|
|
|
Liquidação 05949/2022 - 11/10/2022
|
Processo:
|
19879/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Empenho:
|
4405/2022
|
Licitação:
|
74/2022
|
Valor:
|
R$ 8.387,58
|
| Beneficiário:
|
THIAGO AMARANTE GOMES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.387,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4405
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Liquidação 06364/2022 - 07/11/2022
|
Processo:
|
22394/2022
|
| Data:
|
07/11/2022
|
Empenho:
|
4763/2022
|
Licitação:
|
80/2022
|
Valor:
|
R$ 569,90
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 569,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4763
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED E DEMAIS SETORES
|
|
|
Liquidação 06366/2022 - 07/11/2022
|
Processo:
|
22394/2022
|
| Data:
|
07/11/2022
|
Empenho:
|
4765/2022
|
Licitação:
|
80/2022
|
Valor:
|
R$ 569,90
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 569,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4765
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED E DEMAIS SETORES
|
|
|
Liquidação 06367/2022 - 07/11/2022
|
Processo:
|
22394/2022
|
| Data:
|
07/11/2022
|
Empenho:
|
4764/2022
|
Licitação:
|
80/2022
|
Valor:
|
R$ 569,90
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 569,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4764
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED E DEMAIS SETORES
|
|
|
Liquidação 00428/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
771/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
196/2022
|
Licitação:
|
68/2021
|
Valor:
|
R$ 15.410,00
|
| Beneficiário:
|
LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI
|
Pago:
|
R$ 15.410,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 196
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
|
|
|
Liquidação 01062/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
870/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
1052/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO PUBLICO DESENV.SUST.REGIAO SUL-CONDESUL
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1052
Referente ao pagamento do Contrato de Rateio nº 10/2022
|
|
|
Liquidação 01308/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
1960/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
803/2022
|
Licitação:
|
42/2020
|
Valor:
|
R$ 12.992,41
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.992,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 803
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
|
|
|
Liquidação 00718/2022 - 06/05/2022
|
Processo:
|
3564/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
517/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 80.167,17
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
Pago:
|
R$ 80.167,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 517
ref. a devolução do saldo do convênio para construção do CREAS
|
|
|
Liquidação 01736/2022 - 22/11/2022
|
Processo:
|
24018/2022
|
| Data:
|
22/11/2022
|
Empenho:
|
1072/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.701,18
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
Pago:
|
R$ 26.701,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1072
RER. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº32024052020001- GND 4
|
|
|
Liquidação 07295/2022 - 19/12/2022
|
Processo:
|
28380/2022
|
| Data:
|
19/12/2022
|
Empenho:
|
5309/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 78.880,83
|
| Beneficiário:
|
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 78.880,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5309
REF./A DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO EXECUTADOS OU RESTANTES DE EXECUÇÃO - FNDE
|
|