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Liquidação 00001/2024 - 15/01/2024
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Processo:
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200068/2021
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| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
1/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
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R$ 234,28
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
Pago:
|
R$ 234,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO DO BRASIL doravante denominado Licitações-e para realizar por meio da internet, processos licitatórios para compras e serviços comuns
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Liquidação 00052/2024 - 25/01/2024
|
Processo:
|
25/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Empenho:
|
61/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.180,50
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.180,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
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Liquidação 00028/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
1511/2021
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| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
55/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.121,67
|
| Beneficiário:
|
JOSE CARLOS ROSESTOLATO REZENDE SOCIADADE INDIVIDUAL
|
Pago:
|
R$ 1.121,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
REF A ESTIMATIVO DO CONDOMÍNIO SEDE SETAC 2024
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Liquidação 00054/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
25/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
61/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 6,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
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Liquidação 00005/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
200027/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
4/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - ACIP
|
Pago:
|
R$ 650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
REFERENTE ANUIDADE DP EXERCÍCIO DE 2024 DA ACIP
|
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Liquidação 00006/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
200022/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
5/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 849,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 849,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA
|
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Liquidação 00007/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
200023/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
6/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84,61
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 84,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE SERVIÇIOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA
|
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Liquidação 00017/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
200166/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
199/2023
|
Licitação:
|
7/2023
|
Valor:
|
R$ 1.412,22
|
| Beneficiário:
|
ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.412,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
1.1Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de impressão, cópias e digitalização (Outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
|
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Liquidação 00018/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
200106/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
|
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Liquidação 00029/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
15956/2020
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
66/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 805,40
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
REF AO ESTIMATIVO DO CONDOMÍNIO BELA CITTA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA ANO 2024
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
21874/2022
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
67/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43,16
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 43,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
REFERENTE AO JUROS NF N°364
PA 02/2023
|
|
|
Liquidação 00031/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
21874/2022
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
68/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 77,97
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 77,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 68
REFERENTE A MULTA NF N°364
PA 02/2023
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
15956/2020
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
66/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$805,40
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 29 do Empenho Nro: 66
|
|
|
Liquidação 00032/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
15956/2020
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
66/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 824,46
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
Pago:
|
R$ 824,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
REF AO ESTIMATIVO DO CONDOMÍNIO BELA CITTA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA ANO 2024
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
34435/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.783,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 6037 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.211,83
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
151/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.514,80
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 15.514,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - SUDESTE E ALVORADA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
569/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
155/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.911,20
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.911,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
571/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
156/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 990,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00011/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
578/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
160/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.351,24
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.174,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2024
|
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