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Empenho 00067/2024 - 02/01/2024
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| Data:
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02/01/2024
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Processo:
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29550/2023
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Licitação:
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193/2021
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Valor Original:
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R$ 222.999,96
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 74.333,32
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 74.333,32
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Empenho 00478/2024 - 08/02/2024
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| Data:
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08/02/2024
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Processo:
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8226/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor Original:
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R$ 32.494,51
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 32.494,51
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 32.494,51
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Empenho 00937/2024 - 14/03/2024
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| Data:
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14/03/2024
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Processo:
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6777/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 14.971,28
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| Beneficiário:
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EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
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Liquidado:
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R$ 14.971,28
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 14.971,28
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALOCAÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO, REDE MONOFÁSICA MT PARA ATENDIMENTO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO DA PRATA.
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Empenho 00972/2024 - 19/03/2024
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| Data:
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19/03/2024
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Processo:
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5526/2024
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Licitação:
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47/2023
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Valor Original:
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R$ 49.842,54
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| Beneficiário:
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PIZETTA MUDAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS DE CACAUEIRO (THEOBROMA CACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA- SEMAG
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Empenho 01270/2024 - 16/04/2024
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| Data:
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16/04/2024
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Processo:
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20795/2023
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Licitação:
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76/2023
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Valor Original:
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R$ 212.500,00
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| Beneficiário:
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NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA DIVERSOS LOCAIS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI/ES – SEMAG
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Empenho 01271/2024 - 16/04/2024
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| Data:
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16/04/2024
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Processo:
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20795/2023
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Licitação:
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76/2023
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Valor Original:
|
R$ 212.500,00
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| Beneficiário:
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NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA DIVERSOS LOCAIS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI/ES – SEMAG
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Empenho 01272/2024 - 16/04/2024
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| Data:
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16/04/2024
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Processo:
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20795/2023
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Licitação:
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76/2023
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Valor Original:
|
R$ 212.500,00
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| Beneficiário:
|
NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA DIVERSOS LOCAIS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI/ES – SEMAG
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Empenho 01479/2024 - 30/04/2024
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| Data:
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30/04/2024
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Processo:
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26255/2023
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Licitação:
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169/2023
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Valor Original:
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R$ 21.840,00
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| Beneficiário:
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ATTIVE CREDIT CARD LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA TICKET FEIRA, À “SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA USO EXCLUSIVO NO MERCADO RURAL ANTONICO
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