|
Empenho 00051/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22554/2023
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor Original:
|
R$ 368.304,79
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 257.387,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 253.387,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de sonorização e estruturas para show e eventos, via adesão a ata de registro de preços
|
|
|
Empenho 00052/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22553/2023
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 459.145,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 223.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.465,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preço
|
|
|
Empenho 00056/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
34540/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 70.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de 01 (uma) banda nacional para o evento do Réveillon
|
|
|
Empenho 00057/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11449/2023
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 419.615,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 161.795,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.365,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de estruturas de palco para eventos, via Adesão
|
|
|
Empenho 00058/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11754/2023
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor Original:
|
R$ 999.607,50
|
| Beneficiário:
|
MARQUES ESTRUTURAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.337,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.337,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Adesão a ata de registro de preços de serviços de locação de estruturas de placo e tendas para eventos
|
|
|
Empenho 00059/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22551/2023
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 344.984,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 313.029,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de tendas e estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preços.
|
|
|
Empenho 00084/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
34262/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
THIARLYS SILVA BRAGA 13679859783
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de 01 (uma) banda regional para o evento do Réveillon
|
|
|
Empenho 00109/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29168/2022
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.647,48
|
| Beneficiário:
|
NILZA DE ALMEIDA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 2.647,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
locação de imóvel
|
|
|
Empenho 00484/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00485/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 004/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00486/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO UNIDOS DO CENTRAL
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 005/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00487/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO OLARIA 2000
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 006/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00488/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PAPADEFUS
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 007/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00489/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO INFANTIL CARNAVALESCO PAPINHA
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00490/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO DAS MISSES
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00491/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA, ACADEMICO DE JK
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 001/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00492/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO TERMO DE FOMENTO 002/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 01199/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
5011/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.659,53
|
| Beneficiário:
|
PATALA FILMES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.659,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO 001/2024, CONFORME MÓDULO I
|
|
|
Empenho 01200/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
5011/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.585,20
|
| Beneficiário:
|
PATALA FILMES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.585,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO 001/2024, CONFORME MÓDULO III
|
|
|
Empenho 01201/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
5010/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.659,53
|
| Beneficiário:
|
FLCM SILVA PRODUÇÕES
|
Liquidado:
|
R$ 5.659,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO 002/2024, CONFORME MÓDULO I E MÓDULO II
|
|