|
Empenho 00051/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22554/2023
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor Original:
|
R$ 368.304,79
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 257.387,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 253.387,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de sonorização e estruturas para show e eventos, via adesão a ata de registro de preços
|
|
|
Empenho 00052/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22553/2023
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 459.145,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 223.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.465,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preço
|
|
|
Empenho 00056/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
34540/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 70.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de 01 (uma) banda nacional para o evento do Réveillon
|
|
|
Empenho 00057/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11449/2023
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 419.615,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 161.795,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.365,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de estruturas de palco para eventos, via Adesão
|
|
|
Empenho 00058/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11754/2023
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor Original:
|
R$ 999.607,50
|
| Beneficiário:
|
MARQUES ESTRUTURAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.337,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.337,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Adesão a ata de registro de preços de serviços de locação de estruturas de placo e tendas para eventos
|
|
|
Empenho 00059/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22551/2023
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 344.984,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 313.029,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de tendas e estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preços.
|
|
|
Empenho 00084/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
34262/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
THIARLYS SILVA BRAGA 13679859783
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de 01 (uma) banda regional para o evento do Réveillon
|
|
|
Empenho 00109/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29168/2022
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.647,48
|
| Beneficiário:
|
NILZA DE ALMEIDA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 2.647,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
locação de imóvel
|
|
|
Empenho 00122/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
34138/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.976,03
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ PAGAMENTO DE IPTU DE 2021 E 2023 DO IMOVEL DA INSCRIÇÃO Nº 03.04.130.0514.0000, ONDE SE LOCALIZA A SETEC
|
|
|
Empenho 00225/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
12790/2023
|
Licitação:
|
93/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.484,80
|
| Beneficiário:
|
L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.484,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.484,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, (VIA DIGITAL E PLOTADOS E APROVADOS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES) EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DE ARTESANATO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P
|
|
|
Empenho 00326/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 89.038,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 89.038,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.038,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00327/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 189.178,88
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 189.178,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.178,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00328/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.256,64
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.256,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.256,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00362/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
21703/2023
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 238.536,02
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO QUE LIGA BAIA NOVA A RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
|
|
|
Empenho 00363/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
18180/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 311.909,87
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 311.909,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 276.050,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO QUE LIGA BAIA NOVA A RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
|
|
|
Empenho 00370/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
30392/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 71.703,00
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 71.703,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.703,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
|
|
|
Empenho 00371/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
9096/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 207.728,73
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 207.728,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 207.728,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
|
|
|
Empenho 00463/2024 - 07/02/2024
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Processo:
|
30540/2023
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 31.769,76
|
| Beneficiário:
|
NILZA DE ALMEIDA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 7.942,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
locação de imóvel
|
|
|
Empenho 00484/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|
|
Empenho 00485/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 004/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
|
|