Empenho 00070/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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26910/2023
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Licitação:
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126/2022
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Valor Original:
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R$ 130.000,00
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Beneficiário:
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PIXEL VIDEO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 39.000,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 39.000,00
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRODUTOS DE VÍDEO E FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL, LIVES E IMAGENS AÉREAS COM DRONE, PROGRAMA DE TV COM PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA VOLTADA PARA PUBLICIDADE ÁS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP
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Empenho 00071/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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30141/2022
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Licitação:
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117/2019
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Valor Original:
|
R$ 12.046,27
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Beneficiário:
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FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
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Liquidado:
|
R$ 12.046,27
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 12.046,27
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
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Empenho 00074/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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5729/2023
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Licitação:
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117/2019
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Valor Original:
|
R$ 1.152,30
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Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
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Liquidado:
|
R$ 696,90
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 696,90
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
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Empenho 00082/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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13231/2023
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Licitação:
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44/2023
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Valor Original:
|
R$ 8.800,00
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Beneficiário:
|
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 4.350,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.900,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
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Descrição:
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Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo os serviços de implantação, licenciamento e hospedagem de ferramentas Web, objetivando atender aos preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de
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Empenho 00175/2024 - 11/01/2024
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Data:
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11/01/2024
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Processo:
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29612/2023
|
Licitação:
|
117/2019
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Valor Original:
|
R$ 242.246,40
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Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 50.846,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.659,31
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
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Empenho 00319/2024 - 31/01/2024
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Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.918,75
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 18.918,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.918,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
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Empenho 00509/2024 - 15/02/2024
|
Data:
|
15/02/2024
|
Processo:
|
1330/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
Beneficiário:
|
GEORGIA GONÇALVES
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEMCOS
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Empenho 00633/2024 - 29/02/2024
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Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5398/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.918,75
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 18.918,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.918,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
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Empenho 01045/2024 - 28/03/2024
|
Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8872/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.918,75
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 18.918,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.918,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00074/2024 - 16/04/2024
Anulação
|
Data:
|
16/04/2024
|
Processo:
|
5729/2023
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor Original:
|
-R$455,40
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00175/2024 - 16/04/2024
Anulação
|
Data:
|
16/04/2024
|
Processo:
|
29612/2023
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor Original:
|
-R$130.000,00
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00070/2024 - 16/04/2024
Anulação
|
Data:
|
16/04/2024
|
Processo:
|
26910/2023
|
Licitação:
|
126/2022
|
Valor Original:
|
-R$52.000,00
|
Beneficiário:
|
PIXEL VIDEO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01354/2024 - 30/04/2024
|
Data:
|
30/04/2024
|
Processo:
|
11980/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.618,75
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 15.618,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.618,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 01392/2024 - 30/04/2024
|
Data:
|
30/04/2024
|
Processo:
|
11980/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 825,00
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 825,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 825,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
Empenho 01394/2024 - 30/04/2024
|
Data:
|
30/04/2024
|
Processo:
|
11980/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.438,60
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 3.438,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.438,60
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
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