|
Empenho 00015/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
4985/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 4.249.502,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.249.502,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PRECATÓRIO 2024
|
|
|
Empenho 00230/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2293/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
|
|
|
Empenho 00303/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.187,37
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 6.187,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.187,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00304/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.580,09
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 3.580,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.580,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 00305/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.437,20
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
Liquidado:
|
R$ 11.437,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.437,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
BOLSA ESTAGIO
|
|
|
Empenho 00306/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.316,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 2.316,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.316,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL
|
|
|
Empenho 00307/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 124.560,75
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 124.560,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.560,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00349/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
4832/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.741,19
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO MINAS GERAIS
|
Liquidado:
|
R$ 6.741,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.741,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
Referente a acerto contábil por conta de bloqueio do processo judicial Nº 5001927-31.2021.8.13.0069, na data de 12/01/2024, em favor de Wilson Elias.
|
|
|
Empenho 00366/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
33966/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.142,76
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.142,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.142,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 16 CUSTAS JUDICIAIS
|
|
|
Empenho 00367/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
33966/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.169,88
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 1.169,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.169,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 03 CUSTAS JUDICIAIS
|
|
|
Empenho 00368/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
33966/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42,25
|
| Beneficiário:
|
FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO- PARANÁ
|
Liquidado:
|
R$ 42,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 01 CUSTA JUDICIAL
|
|
|
Empenho 00473/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
32267/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.724,21
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.724,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.724,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 10 CUSTAS JUDICIAIS
|
|
|
Empenho 00474/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
32267/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 108,63
|
| Beneficiário:
|
FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO- PARANÁ
|
Liquidado:
|
R$ 108,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 01 CUSTA JUDICIAL
|
|
|
Empenho 00475/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
32267/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 102,78
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
Liquidado:
|
R$ 102,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 01 CUSTA JUDICIAL
|
|
|
Empenho 00480/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
4009/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.071,71
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.071,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.071,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE 10 CUSTAS JUDICIAIS
|
|
|
Empenho 00559/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
2972/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
AMERICO SOARES MIGNONE
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Procurador Geral do Município
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PGM
|
|
|
Empenho 00569/2024 - 21/02/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
4585/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.181,54
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.181,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.181,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 047/2023
PROCESSO JUDICIAL 5004577-68.2023.8.08.0021
EM FAVOR DE AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
|
|
Empenho 00570/2024 - 21/02/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
4666/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.150,93
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9.150,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.150,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 007/2023
PROCESSO JUDICIAL 0006201-63.2011.8.08.0021
EM FAVOR DE ARNAUD NORBIM ETELVINO - OAB/ES 15377
|
|
|
Empenho 00571/2024 - 21/02/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
3707/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 018/2024
PROCESSO JUDICIAL 5005705-26.2023.8.08.0021
EM FAVOR DE RAFAEL DA SILVA RESINO
|
|
|
Empenho 00575/2024 - 22/02/2024
|
| Data:
|
22/02/2024
|
Processo:
|
4078/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE PERICIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5007818-84.2022.808.0021
|
|