|
Empenho 00327/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 189.178,88
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 189.178,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.178,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00642/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5398/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 191.908,18
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 191.908,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 191.908,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00668/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5398/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 813,56
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 813,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 813,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01054/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8872/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193.860,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 193.860,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193.860,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01206/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8640/2024
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor Original:
|
R$ 29.897,25
|
| Beneficiário:
|
ONLY SPIRIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01207/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8637/2024
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor Original:
|
R$ 9.750,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01208/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8638/2024
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor Original:
|
R$ 35.150,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01209/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8638/2024
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor Original:
|
R$ 9.139,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01210/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8638/2024
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor Original:
|
R$ 8.436,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01211/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8639/2024
|
Licitação:
|
128/2023
|
Valor Original:
|
R$ 13.360,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR E LABIAL PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
|
|
|
Empenho 01212/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
8636/2024
|
Licitação:
|
130/2023
|
Valor Original:
|
R$ 23.450,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E GUARDA-SOL, PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETEC
|
|