Empenho 00484/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 24.000,00
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Beneficiário:
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BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
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Liquidado:
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R$ 24.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 24.000,00
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Unidade Orçamentária:
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37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
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REF./ AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00485/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 24.000,00
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Beneficiário:
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GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
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Liquidado:
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R$ 24.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 24.000,00
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Unidade Orçamentária:
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37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
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REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 004/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00486/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 24.000,00
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Beneficiário:
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GREMIO RECREATIVO BLOCO UNIDOS DO CENTRAL
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Liquidado:
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R$ 24.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 24.000,00
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Unidade Orçamentária:
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37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
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REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 005/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00487/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 24.000,00
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Beneficiário:
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BLOCO CARNAVALESCO OLARIA 2000
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Liquidado:
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R$ 24.000,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 24.000,00
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Unidade Orçamentária:
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37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
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REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 006/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00488/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 24.000,00
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Beneficiário:
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GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PAPADEFUS
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Liquidado:
|
R$ 24.000,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 24.000,00
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Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 007/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00489/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO INFANTIL CARNAVALESCO PAPINHA
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Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
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Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00490/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2255/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 24.000,00
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Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO DAS MISSES
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Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 - BLOCOS DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00491/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2254/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 100.000,00
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Beneficiário:
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA, ACADEMICO DE JK
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Liquidado:
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R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
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Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
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Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 001/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
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Empenho 00492/2024 - 09/02/2024
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Data:
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09/02/2024
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Processo:
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2254/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 100.000,00
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Beneficiário:
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A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
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Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
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Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ AO TERMO DE FOMENTO 002/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
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