|
Empenho 00249/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 405.432,86
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 405.432,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405.432,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00250/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.692,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 24.692,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.692,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00251/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52.310,46
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 52.310,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.310,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00252/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.629,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 2.629,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.629,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00253/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 634,99
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 634,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 634,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00254/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.765,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 7.765,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.765,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00285/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.241,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 8.241,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.241,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00286/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 314,43
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 314,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 314,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00287/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 136,28
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 136,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00421/2024 - 06/02/2024
|
| Data:
|
06/02/2024
|
Processo:
|
1332/2024
|
Licitação:
|
198/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.872,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TUFÃO MODELO OSCILANTE 60 CM PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2023.
|
|
|
Empenho 00422/2024 - 06/02/2024
|
| Data:
|
06/02/2024
|
Processo:
|
1332/2024
|
Licitação:
|
198/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.872,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TUFÃO MODELO OSCILANTE 60 CM PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2023.
|
|
|
Empenho 00530/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
1198/2024
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.585,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.585,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.585,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PANO MULTIUSO, BOBINA PLÁSTICA, LUVA PLÁSTICA E SANITIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Empenho 00537/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
1344/2024
|
Licitação:
|
88/2023
|
Valor Original:
|
R$ 34.346,95
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 34.346,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.346,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL E LIXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
|
|
|
Empenho 00538/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
1344/2024
|
Licitação:
|
88/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.023,39
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.023,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.023,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL E LIXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
|
|
|
Empenho 00547/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
Licitação:
|
77/2023
|
Valor Original:
|
R$ 71.226,60
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.226,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.226,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Empenho 00548/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
Licitação:
|
77/2023
|
Valor Original:
|
R$ 22.276,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.276,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.276,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Empenho 00549/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
Licitação:
|
77/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.375,20
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.375,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.375,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Empenho 00550/2024 - 20/02/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
Licitação:
|
77/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.670,66
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Empenho 00605/2024 - 26/02/2024
|
| Data:
|
26/02/2024
|
Processo:
|
2163/2024
|
Licitação:
|
167/2023
|
Valor Original:
|
R$ 16.202,40
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.202,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.202,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00690/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 425.148,08
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 425.148,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425.148,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|