|
Empenho 00024/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 482.132,96
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 242.244,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 242.244,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00025/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
14563/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 93.854,55
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.723,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.723,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00026/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
15145/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 198.470,56
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 62.298,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.298,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00028/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
10714/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.640.323,43
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 380.446,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 380.446,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00034/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
31577/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 695.460,45
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 405.501,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405.501,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Empenho 00042/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29672/2022
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 770.536,11
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Empenho 00124/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
30592/2023
|
Licitação:
|
88/2009
|
Valor Original:
|
R$ 24.485,40
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 12.242,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.242,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação de imóvel para instalação da CEMEI Eugênio Deoclécio Borges
|
|
|
Empenho 00125/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
30648/2023
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.874,50
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 4.937,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.937,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA INFANTIL
|
|
|
Empenho 00130/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
30641/2023
|
Licitação:
|
12/2009
|
Valor Original:
|
R$ 14.065,29
|
| Beneficiário:
|
MARIA CLÁUDIA SIMÕES PORTO
|
Liquidado:
|
R$ 7.032,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Professor MAPA V
|
Pago:
|
R$ 7.032,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SENHORA MARIA CLAUDIA S. PORTO,para instalação da CEMEI "TERCILIA ASTORI GOBBI"
|
|
|
Empenho 00222/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
22484/2023
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 417.768,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 417.768,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇAO DOS CEMEIS: MARIA GAMA DOS SANTOS E FATIMA CIDADE JARDIM.
|
|
|
Empenho 00223/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
22484/2023
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 367.000,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 367.000,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇAO DOS CEMEIS: MARIA GAMA DOS SANTOS E FATIMA CIDADE JARDIM.
|
|
|
Empenho 00242/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 924.665,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 924.665,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 924.665,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00243/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27.149,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 27.149,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.149,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00244/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 933,44
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 933,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 933,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00245/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 104.874,29
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 104.874,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.874,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00246/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.714,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 6.714,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.714,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00247/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.562,13
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.562,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.562,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00248/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28.528,57
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 28.528,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.528,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00283/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.031,47
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.031,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.031,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00284/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10,19
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 10,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|