|
Empenho 00046/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
20031/2023
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.106,57
|
| Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 5.632,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.632,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos que compõe a frota do Município de Guarapari, com fornecimento do material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.
|
|
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Empenho 00047/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
23295/2023
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 112.770,00
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.060,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|
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Empenho 00050/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
18596/2023
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 26.494,03
|
| Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.026,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.400,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
|
Empenho 00053/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29634/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 53.680,58
|
| Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 40.978,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.978,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
|
Empenho 00060/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24329/2023
|
Licitação:
|
64/2023
|
Valor Original:
|
R$ 204.125,00
|
| Beneficiário:
|
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 165.883,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 165.883,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos das unidades administrativas pertencentes ao Município de Guarapari.
|
|
|
Empenho 00073/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12845/2023
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.014,40
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|
|
Empenho 00075/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24589/2023
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 185.251,87
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 58.929,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.446,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilânicia armada e desarmada
|
|
|
Empenho 00076/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24301/2023
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.481,20
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
|
|
Empenho 00077/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29633/2023
|
Licitação:
|
125/2020
|
Valor Original:
|
R$ 840.552,83
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 311.567,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 311.567,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA
|
|
|
Empenho 00076/2024 - 02/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24301/2023
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
-R$76.481,20
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00078/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24301/2023
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.481,20
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.843,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.843,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
|
|
Empenho 00085/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
5198/2023
|
Licitação:
|
45/2023
|
Valor Original:
|
R$ 45.625,01
|
| Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, DE EQUIPAMENTO DE AUTONOMIA DE ENERGIA COM RETIFICADORES E INVERSORES - SEMAD
|
|
|
Empenho 00086/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
21/2023
|
Licitação:
|
13/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.690,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES
|
Liquidado:
|
R$ 2.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.610,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa/instituição especializada para prestação de serviços de Agentes de Integração, para gestão de programa de estágio, visando o recrutamento, seleção, cadastramento de estágio remunerado de estudantes
|
|
|
Empenho 00087/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
4233/2023
|
Licitação:
|
33/2022
|
Valor Original:
|
R$ 108.000,00
|
| Beneficiário:
|
TRUSTIT - CONFIANCA E TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS DE 3° NÍVEL A TODA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, ADEQ
|
|
|
Empenho 00089/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11411/2023
|
Licitação:
|
100/2023
|
Valor Original:
|
R$ 535.777,98
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 256.445,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192.453,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (GERENCIAMENTO DE FROTAS) SEMAD/ SEMOP
|
|
|
Empenho 00099/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
5635/2023
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 52.746,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.955,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.373,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMA PORTAL DE GESTÃO.
|
|
|
Empenho 00100/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
18810/2023
|
Licitação:
|
176/2015
|
Valor Original:
|
R$ 8.081,64
|
| Beneficiário:
|
ARNALDO CERUTTI
|
Liquidado:
|
R$ 1.154,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.154,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação imóvel para Junta de Serviço Militar.
|
|
|
Empenho 00102/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12627/2023
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.224,05
|
| Beneficiário:
|
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.044,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.044,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
locação de imóvel
|
|
|
Empenho 00117/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24301/2023
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.736,12
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 882,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 882,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
|
|
Empenho 00139/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 581.750,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 461.357,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|