|
Empenho 00264/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.008,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 12.008,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.008,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00265/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 113.556,27
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 113.556,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.556,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00266/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.921,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 10.921,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.921,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00267/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.975,45
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 12.975,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.975,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00268/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.005,05
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.005,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.005,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00269/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.164,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.164,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.164,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00706/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.026,33
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.026,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.026,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00709/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 927,14
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 927,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 927,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00710/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 742.273,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 742.273,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 742.273,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00711/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 149.159,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 149.159,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.159,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00712/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.850,35
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 6.850,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.850,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00713/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.739,93
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 26.739,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.739,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00714/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.007,90
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 17.007,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.007,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00715/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171.565,99
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 171.565,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 171.565,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00716/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.164,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.164,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.164,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00747/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.038,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 2.038,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.038,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00748/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 168,02
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 168,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00749/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 476,12
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 476,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 476,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 01157/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.317,83
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.317,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.317,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01160/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 990,78
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 990,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 990,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|