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Empenho 00270/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.403,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 24.403,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.403,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
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Empenho 00271/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 555,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 555,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 555,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
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Empenho 00272/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.149,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.149,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.149,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
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Empenho 00717/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.568,64
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 25.568,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.568,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00718/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.748,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.748,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.748,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
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Empenho 00719/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 555,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 555,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 555,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00720/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.438,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 13.438,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.438,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
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Empenho 00721/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.078,22
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.078,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.078,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00722/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.149,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.149,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.149,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 01168/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.989,42
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 29.989,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.989,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01169/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 622,01
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 622,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 622,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 01170/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.161,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 16.161,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.161,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01171/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.672,77
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.672,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.672,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 01172/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.139,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 5.139,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.139,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 01173/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.775,55
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.775,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.775,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|