|
Empenho 00002/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
9266/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.331,68
|
| Beneficiário:
|
EVN PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.165,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.165,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
contratação de empresa especializada com profissional em educação musical (maestro de regência geral), para atender aos alunos da rede municipal no projeto implantado pela secretaria municipal da educação – SEMED.
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|
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Empenho 00003/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
20834/2023
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.833,30
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.366,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.366,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa especializada para prestar serviços de locação de veículo automotor para transporte escolar.
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
25898/2023
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor Original:
|
R$ 71.500,00
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA
|
|
|
Empenho 00005/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29573/2023
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
KADOSH LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.832,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.832,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12258/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 54.500,39
|
| Beneficiário:
|
F.A.TRANSPORTE E TURISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.166,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.166,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00007/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12260/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.449,98
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.816,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.816,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12261/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 111.000,25
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.999,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.999,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00009/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
9119/2023
|
Licitação:
|
128/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.998,36
|
| Beneficiário:
|
MB GALVÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
|
Liquidado:
|
R$ 13.999,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.999,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL (MAESTRO DE REGÊNCIA GERAL), PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS PROJETOS IMPLANTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED.
|
|
|
Empenho 00010/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
1100/2023
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 17.860,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL PIRES FARAGE MEI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO D PROFISSIONAIS DE VIOLINO E VIOLAO
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
19638/2023
|
Licitação:
|
41/2019
|
Valor Original:
|
R$ 122.500,00
|
| Beneficiário:
|
JOAO INARLEI SILVA CARLETTI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 24.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL, CORAL ITALIANO E ORQUESTRA DE ESCALETA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
26212/2023
|
Licitação:
|
169/2016
|
Valor Original:
|
R$ 140.766,60
|
| Beneficiário:
|
NATALINO GONÇALVES TEIXEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 42.229,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.229,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação de Imóvel destinado exclusivamente ao Centro Municipal de Educação de Jovens e e Adultos - CEMEJA, cuja administração ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação - SEMED
|
|
|
Empenho 00014/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
19056/2023
|
Licitação:
|
57/2016
|
Valor Original:
|
R$ 52.490,38
|
| Beneficiário:
|
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.490,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.490,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL NA PRAIA DO MORRO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA
|
|
|
Empenho 00027/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
10539/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 159.581,81
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.084,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.084,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00043/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
10730/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.380.896,55
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 435.361,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 435.361,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00044/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
25789/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 124.311,80
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00123/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
30588/2023
|
Licitação:
|
199/2012
|
Valor Original:
|
R$ 39.211,32
|
| Beneficiário:
|
MARIA DAS GRAÇAS TATAGIBA
|
Liquidado:
|
R$ 9.802,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.802,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação do imóvel para instalação do projeto "inclusão em ação saúde do escolar".
|
|
|
Empenho 00127/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
31805/2023
|
Licitação:
|
193/2022
|
Valor Original:
|
R$ 328.985,86
|
| Beneficiário:
|
DECOLRES TRANSPORTE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 56.721,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.007,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES.
|
|
|
Empenho 00128/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
31805/2023
|
Licitação:
|
193/2022
|
Valor Original:
|
R$ 288.296,54
|
| Beneficiário:
|
DECOLRES TRANSPORTE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 49.706,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.667,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES.
|
|
|
Empenho 00129/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
31805/2023
|
Licitação:
|
193/2022
|
Valor Original:
|
R$ 212.760,24
|
| Beneficiário:
|
DECOLRES TRANSPORTE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 36.682,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.466,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES.
|
|
|
Empenho 00131/2024 - 03/01/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
31874/2023
|
Licitação:
|
193/2022
|
Valor Original:
|
R$ 505.942,99
|
| Beneficiário:
|
P.C LANTIMAN TRANSPORTES ME
|
Liquidado:
|
R$ 87.231,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.231,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES.
|
|