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Empenho 00578/2024 - 22/02/2024
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| Data:
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22/02/2024
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Processo:
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2/2024
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Licitação:
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182/2022
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Valor Original:
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R$ 342.608,00
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| Beneficiário:
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E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
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Empenho 00580/2024 - 22/02/2024
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| Data:
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22/02/2024
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Processo:
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2252/2024
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Licitação:
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121/2023
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Valor Original:
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R$ 660.619,98
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| Beneficiário:
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LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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REGISTRO DE PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FPRNECIMENTO DE MANILHAS E MEIO FIO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO BAIRRO RECANTO DA SEREIA, NESTE MUNICIPIO - SEMOP
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Empenho 00581/2024 - 22/02/2024
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| Data:
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22/02/2024
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Processo:
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2252/2024
|
Licitação:
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121/2023
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Valor Original:
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R$ 111.132,40
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| Beneficiário:
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LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 111.132,40
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FPRNECIMENTO DE MANILHAS E MEIO FIO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO BAIRRO RECANTO DA SEREIA, NESTE MUNICIPIO - SEMOP
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Empenho 00772/2024 - 29/02/2024
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| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
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20576/2023
|
Licitação:
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157/2023
|
Valor Original:
|
R$ 557.997,44
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| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE DRENAGEM DA RUA MANOEL ALVARENGA - PEROCÃO, NUMA EXTENSÃO DE 445 M, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEMOP
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Empenho 00772/2024 - 29/02/2024
Anulação
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| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
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20576/2023
|
Licitação:
|
157/2023
|
Valor Original:
|
-R$557.997,44
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
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Empenho 00780/2024 - 29/02/2024
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| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
20576/2024
|
Licitação:
|
157/2023
|
Valor Original:
|
R$ 557.997,44
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE DRENAGEM DA RUA MANOEL ALVARENGA - PEROCÃO, NUMA EXTENSÃO DE 445 M, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEMOP
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Empenho 00781/2024 - 29/02/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Processo:
|
20576/2023
|
Licitação:
|
157/2023
|
Valor Original:
|
R$ 184.898,56
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE DRENAGEM DA RUA MANOEL ALVARENGA - PEROCÃO, NUMA EXTENSÃO DE 445 M, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEMOP
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Empenho 00846/2024 - 11/03/2024
|
| Data:
|
11/03/2024
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Processo:
|
34941/2023
|
Licitação:
|
206/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOCON PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 381.652,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO NA PRAIA DO MORRO, COM O INTUITO DE ABRANGER A CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM , EM NOSSO MUNICÍPIO - SEMOP
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Empenho 00847/2024 - 11/03/2024
|
| Data:
|
11/03/2024
|
Processo:
|
34941/2023
|
Licitação:
|
206/2023
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOCON PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO NA PRAIA DO MORRO, COM O INTUITO DE ABRANGER A CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM , EM NOSSO MUNICÍPIO - SEMOP
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Empenho 00866/2024 - 11/03/2024
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| Data:
|
11/03/2024
|
Processo:
|
5830/2024
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor Original:
|
R$ 120.551,40
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 120.551,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120.551,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
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Empenho 01250/2024 - 12/04/2024
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| Data:
|
12/04/2024
|
Processo:
|
9001/2024
|
Licitação:
|
51/2023
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Valor Original:
|
R$ 278.000,00
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
A AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (RURAIS E URBANAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA- SEMOP
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Empenho 01268/2024 - 15/04/2024
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| Data:
|
15/04/2024
|
Processo:
|
8424/2024
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
R$ 33.096,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GUARDRAIL DE PROTEÇÃO DE ESTRADA
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Empenho 01269/2024 - 16/04/2024
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| Data:
|
16/04/2024
|
Processo:
|
23523/2021
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
R$ 389.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GUARDRAIL DE PROTEÇÃO DE ESTRADA
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