|
Empenho 00001/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
26702/2023
|
Licitação:
|
135/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.708,34
|
| Beneficiário:
|
JEFFERSON PIRES SIQUEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 7.541,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.541,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO
|
|
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Empenho 00002/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
9266/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.331,68
|
| Beneficiário:
|
EVN PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.165,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.165,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
contratação de empresa especializada com profissional em educação musical (maestro de regência geral), para atender aos alunos da rede municipal no projeto implantado pela secretaria municipal da educação – SEMED.
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
20834/2023
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.833,30
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.366,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.366,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa especializada para prestar serviços de locação de veículo automotor para transporte escolar.
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
25898/2023
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor Original:
|
R$ 71.500,00
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA
|
|
|
Empenho 00005/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29573/2023
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
KADOSH LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.832,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.832,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12258/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 54.500,39
|
| Beneficiário:
|
F.A.TRANSPORTE E TURISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.166,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.166,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00007/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12260/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.449,98
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.816,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.816,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12261/2023
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 111.000,25
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.999,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.999,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00009/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
9119/2023
|
Licitação:
|
128/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.998,36
|
| Beneficiário:
|
MB GALVÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
|
Liquidado:
|
R$ 13.999,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.999,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL (MAESTRO DE REGÊNCIA GERAL), PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS PROJETOS IMPLANTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED.
|
|
|
Empenho 00010/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
1100/2023
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 17.860,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL PIRES FARAGE MEI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO D PROFISSIONAIS DE VIOLINO E VIOLAO
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
19638/2023
|
Licitação:
|
41/2019
|
Valor Original:
|
R$ 122.500,00
|
| Beneficiário:
|
JOAO INARLEI SILVA CARLETTI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 24.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL, CORAL ITALIANO E ORQUESTRA DE ESCALETA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
14044/2023
|
Licitação:
|
50/2023
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 9.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação de imóvel destinado a instalação de um DEPÓSITO DE MATERIAIS em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
26212/2023
|
Licitação:
|
169/2016
|
Valor Original:
|
R$ 140.766,60
|
| Beneficiário:
|
NATALINO GONÇALVES TEIXEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 42.229,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.229,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Locação de Imóvel destinado exclusivamente ao Centro Municipal de Educação de Jovens e e Adultos - CEMEJA, cuja administração ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação - SEMED
|
|
|
Empenho 00014/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
19056/2023
|
Licitação:
|
57/2016
|
Valor Original:
|
R$ 52.490,38
|
| Beneficiário:
|
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.490,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.490,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL NA PRAIA DO MORRO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
14584/2023
|
Licitação:
|
119/2023
|
Valor Original:
|
R$ 52.356,67
|
| Beneficiário:
|
R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 16.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.497,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI COM RACK BAGAGEIRO ESTILO MALEIRO LONGO NO TETO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ
|
|
|
Empenho 00017/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12566/2023
|
Licitação:
|
26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 961.709,77
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 551.395,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 551.395,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
|
|
|
Empenho 00018/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
23134/2023
|
Licitação:
|
26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 138.290,23
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
|
|
|
Empenho 00019/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
13177/2023
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor Original:
|
R$ 308.500,00
|
| Beneficiário:
|
TECSYTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 185.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 185.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURA
|
|
|
Empenho 00020/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
20297/2023
|
Licitação:
|
126/2021
|
Valor Original:
|
R$ 103.995,68
|
| Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.815,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.361,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA
|
|
|
Empenho 00021/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
27788/2022
|
Licitação:
|
188/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.526,24
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.526,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.526,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ALARMES ELETRÔNICOS COM MONITORAMENTO 24HS (INCLUSOS: MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 24 HORAS AOS LOCAIS MONITORADOS) PARA SEGURANÇA DE 28 (VINTE E OITO) UNIDADES ESCOLARES, EM ATENDIMEN
|
|