|
Empenho 00017/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.622.500,00
|
| Beneficiário:
|
ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
|
Liquidado:
|
R$ 638.515,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 638.515,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 722.500,00
|
| Beneficiário:
|
CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 243.787,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 243.787,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 43.455,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.455,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
Liquidado:
|
R$ 18.266,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.266,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2023
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.177,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.177,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00023/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00024/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
6129/2022
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.749,95
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 6.999,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.999,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº073/2018
VALOR MENSAL: R$1.749,99
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18552/2022
|
Licitação:
|
157/2021
|
Valor Original:
|
R$ 175.527,92
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.828,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.871,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO, COM MONITORAMENTO 24H.
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
10521/2022
|
Licitação:
|
26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 985.804,33
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 281.658,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.658,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
16140/2022
|
Licitação:
|
41/2019
|
Valor Original:
|
R$ 85.750,00
|
| Beneficiário:
|
JOAO INARLEI SILVA CARLETTI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 12.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL, CORAL ITALIANO E ORQUESTRA DE ESCALETA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
954/2022
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.060,00
|
| Beneficiário:
|
JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO Nº016/2018
VALOR MENSAL: R$3.800,00
|
|
|
Empenho 00034/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
26994/2022
|
Licitação:
|
142/2010
|
Valor Original:
|
R$ 44.471,52
|
| Beneficiário:
|
MÁRIO ANTONIO VAZZOLER
|
Liquidado:
|
R$ 14.823,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.823,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº264/2010
VALOR MENSAL: R$ 3.705,96
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
26999/2022
|
Licitação:
|
88/2009
|
Valor Original:
|
R$ 27.733,08
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 18.488,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.488,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº664/2009
VALOR MENSAL: R$4.622,18.
|
|
|
Empenho 00036/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
959/2022
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.060,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL PIRES FARAGE MEI
|
Liquidado:
|
R$ 11.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2018
VALOR MENSAL: R$3.800,00
|
|
|
Empenho 00037/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
23595/2022
|
Licitação:
|
135/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.708,34
|
| Beneficiário:
|
JEFFERSON PIRES SIQUEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 11.312,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.312,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO
|
|
|
Empenho 00038/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18550/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor Original:
|
R$ 71.500,00
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº163/2021
VALOR MENSAL: R$6.500,00
|
|
|
Empenho 00039/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14167/2022
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor Original:
|
R$ 69.149,97
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 23.049,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.049,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
24860/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 452.260,00
|
| Beneficiário:
|
KADOSH LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.124,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.124,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 129/2020
CONTADOS DE 25/11/2022 A 24/11/2023
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
20076/2022
|
Licitação:
|
57/2016
|
Valor Original:
|
R$ 26.245,19
|
| Beneficiário:
|
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.245,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.245,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2016
VALOR MENSAL: R$26.245,19
|
|