|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 706.893,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 706.883,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 177.300,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 177.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 177.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 96.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 82.730,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.730,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
Liquidado:
|
R$ 1.741,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.741,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2023
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PARAISO
|
Liquidado:
|
R$ 105,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 105,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ÁGUA 2023
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 4.878,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.856,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 470,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 470,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE A ESTIMATIVO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
15224/2022
|
Licitação:
|
43/2020
|
Valor Original:
|
R$ 336.221,92
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 297.011,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 297.011,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Gerenciamento de Frota, Mediante Sistema Informatizado e Tecnologia de Pagamento por Meio de Cartão Magnético...
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1744/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 38.119,00
|
| Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 32.002,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.002,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18329/2022
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.222,50
|
| Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.860,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.860,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
9953/2022
|
Licitação:
|
22/2019
|
Valor Original:
|
R$ 39.000,00
|
| Beneficiário:
|
LILIAN LUCIA DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 39.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº190/2019
CONTADOS DE 31/10/2022 A 30/10/2023
VALOR MENSAL: R$3.900,00
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
9904/2022
|
Licitação:
|
165/2015
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
SUELIO VIZZONI PAGANINI
|
Liquidado:
|
R$ 21.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº085/2015
VALOR MENSAL: R$3.500,00
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
8397/2022
|
Licitação:
|
202/2013
|
Valor Original:
|
R$ 20.320,56
|
| Beneficiário:
|
CLAUDIONOR JOSÉ WERNERSBACH
|
Liquidado:
|
R$ 20.320,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.240,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº188/2013
CONTADOS DE 13/09/2022 A 12/09/2023
VALOR MENSAL: R$2.540,07
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
8396/2022
|
Licitação:
|
66/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.800,00
|
| Beneficiário:
|
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 37.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº109/2021
VALOR MENSAL: R$5.400,00
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
3432/2022
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.676,40
|
| Beneficiário:
|
ALMERINDA VIEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 15.676,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.676,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº065/2018
VALOR MENSAL: R$3.135,28
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
2727/2022
|
Licitação:
|
231/2012
|
Valor Original:
|
R$ 24.544,44
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO SALVADOR FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 24.544,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.544,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
DECIMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº162/2012
VALOR MENSAL: R$4.090,74
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
662/2022
|
Licitação:
|
40/2021
|
Valor Original:
|
R$ 14.515,20
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO RABELLO LAIGNIER
|
Liquidado:
|
R$ 14.515,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.515,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº039/2021
VALOR MENSAL: 2.903,04
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4554/2022
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 144.351,96
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 142.343,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.343,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
35.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|