|
Empenho 00138/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
7967/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor Original:
|
R$ 88.498,00
|
| Beneficiário:
|
A.F.R. EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de tendas galão para utilização em eventos a ocorrer no município.
|
|
|
Empenho 00139/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
5347/2022
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 65.997,00
|
| Beneficiário:
|
A.F.R. EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
locação de palco14m X 10m, para utilização em eventos a ocorrer no município
|
|
|
Empenho 00140/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
19191/2022
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.840,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preço
|
|
|
Empenho 00144/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
9470/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.730,00
|
| Beneficiário:
|
A.F.R. EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Prestação de serviço de sonorização para atender as necessidades da SETEC
|
|
|
Empenho 00145/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
19192/2022
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 98.744,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.744,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de sonorização e estruturas para show e eventos, via adesão a ata de registro de preços
|
|
|
Empenho 00147/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18822/2022
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 285.349,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285.349,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de tendas e estruturas para shows e eventos, via adesão a ata de registro de preços.
|
|
|
Empenho 00163/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA/NF Nº 101.264.381 DO EVENTO XXI FEINARTG
|
|
|
Empenho 00248/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
18180/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.940.045,11
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.628.135,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.628.135,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO QUE LIGA BAIA NOVA A RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
|
|
|
Empenho 00325/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.490,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.490,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.490,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00326/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 104,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 104,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00355/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52.557,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 52.557,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.557,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00356/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192.877,34
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 192.877,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192.877,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00357/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.066,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.066,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.066,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 00163/2023 - 24/02/2023
Anulação
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00499/2023 - 27/02/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Processo:
|
5121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SETEC
|
|
|
Empenho 00519/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
29168/2022
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 31.769,76
|
| Beneficiário:
|
NILZA DE ALMEIDA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 29.122,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.122,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº009/2020
CONTADOS DE 07/01/2023 A 06/01/2024
VALOR MENSAL: R$2.647,48
|
|
|
Empenho 00598/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 197,37
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 197,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00599/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 108,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 108,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00631/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.559,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 50.559,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.559,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00632/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170.883,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 170.883,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.883,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|