Empenho 00058/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
22957/2021
|
Licitação:
|
117/2019
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Valor Original:
|
R$ 5.963,50
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 5.605,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.605,69
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº008/2020
CONTADOS DE 25/01/2022 A 24/01/2023
|
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Empenho 00085/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18249/2022
|
Licitação:
|
126/2022
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
Beneficiário:
|
PIXEL VIDEO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 130.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/2022
|
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Empenho 00089/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
5641/2022
|
Licitação:
|
37/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.005,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.919,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.919,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 50/2022
|
|
Empenho 00090/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
27338/2021
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 83.000,00
|
Beneficiário:
|
PRHOCAR SOM E ACESSORIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61.752,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.752,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº51/2022
|
|
Empenho 00232/2023 - 30/01/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
29597/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
Beneficiário:
|
GEORGIA GONÇALVES
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
Referente ao pagamento do suprimento de fundos - SEMCOS
|
|
Empenho 00347/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.935,45
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 14.935,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.935,45
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00384/2023 - 07/02/2023
|
Data:
|
07/02/2023
|
Processo:
|
30141/2022
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor Original:
|
R$ 228.998,40
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 216.952,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 216.952,13
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
|
|
Empenho 00623/2023 - 28/02/2023
|
Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.935,45
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 14.935,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.935,45
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00646/2023 - 28/02/2023
|
Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
427/2021
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.009,77
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 17.055,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.055,61
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
|
|
Empenho 00928/2023 - 31/03/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.935,45
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 14.935,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.935,45
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00929/2023 - 31/03/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 866,67
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 866,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 866,67
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
Empenho 01057/2023 - 26/04/2023
|
Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
6984/2022
|
Licitação:
|
19/2023
|
Valor Original:
|
R$ 8.895,00
|
Beneficiário:
|
RODRIGO DE JESUS BARBOSA
|
Liquidado:
|
R$ 8.895,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.895,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de veículo de divulgação em JORNAL ONLINE, em atendimento às necessidades de comunicação da Prefeitura de Municipal de Guarapari, no sentido de divulgar para a sociedade a conclusão das obras de construção do Hospital Cidade Saúde, dando assim
|
|
Empenho 01206/2023 - 28/04/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
12183/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.935,45
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 14.935,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.935,45
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 01290/2023 - 10/05/2023
|
Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
5729/2023
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor Original:
|
R$ 13.248,00
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 12.095,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.095,70
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de emissora de TV de canal aberto para divulgação de materiais institucionais, programas de governo, eventos, campanhas do Município
|
|
Empenho 01307/2023 - 16/05/2023
|
Data:
|
16/05/2023
|
Processo:
|
12708/2023
|
Licitação:
|
38/2023
|
Valor Original:
|
R$ 280,00
|
Beneficiário:
|
DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Certificado digital modelo e-CPF do tipo A3, emitido armazenado em mídia criptográfica “Token”, com validade de 02 anos. GEORGIA KARLA BEZERRA GONÇALVES
|
|
Empenho 01387/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
13674/2023
|
Licitação:
|
42/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.078,80
|
Beneficiário:
|
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação das versões digitais e impressas, se houver, de A Gazeta e A Tribuna
|
|
Empenho 01388/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
13674/2023
|
Licitação:
|
42/2023
|
Valor Original:
|
R$ 298,80
|
Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 298,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298,80
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação das versões digitais e impressas, se houver, de A Gazeta e A Tribuna
|
|
Empenho 01391/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
13686/2023
|
Licitação:
|
41/2023
|
Valor Original:
|
R$ 7.800,00
|
Beneficiário:
|
MARLIN COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de empresa especializada em locação de outdoor com a confecção, impressão e fixação do papel próprio no tamanho 9x3 mts, em 5 (cinco) pontos da cidade e região, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação
|
|
Empenho 01441/2023 - 31/05/2023
|
Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
14871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.518,75
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 15.518,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.518,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 01387/2023 - 06/06/2023
Anulação
|
Data:
|
06/06/2023
|
Processo:
|
13674/2023
|
Licitação:
|
42/2023
|
Valor Original:
|
-R$1.078,80
|
Beneficiário:
|
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|