|
Empenho 00355/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52.557,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 52.557,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.557,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00598/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 197,37
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 197,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00631/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.559,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 50.559,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.559,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00939/2023 - 31/03/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.960,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 56.960,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.960,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01215/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
12183/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54.986,73
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 54.986,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.986,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01422/2023 - 31/05/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
14871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.004,80
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 3.004,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.004,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01449/2023 - 31/05/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
14871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.752,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 55.752,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.752,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01730/2023 - 30/06/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Processo:
|
17414/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.690,12
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 55.690,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.690,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01998/2023 - 28/07/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Processo:
|
20232/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.865,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 55.865,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.865,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01999/2023 - 28/07/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Processo:
|
20232/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 144.210,52
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 144.210,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.210,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02299/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
23310/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.473,06
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 57.473,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.473,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02300/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
23310/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 145.672,69
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 145.672,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.672,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02543/2023 - 29/09/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Processo:
|
26214/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.923,75
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 57.923,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.923,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02544/2023 - 29/09/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Processo:
|
26214/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 145.993,42
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 145.993,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.993,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02804/2023 - 31/10/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Processo:
|
29165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.665,36
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 55.665,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.665,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02805/2023 - 31/10/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Processo:
|
29165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 146.866,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 146.866,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 146.866,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 02958/2023 - 10/11/2023
|
| Data:
|
10/11/2023
|
Processo:
|
29864/2023
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.471,00
|
| Beneficiário:
|
FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.471,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.471,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO– SETEC
|
|
|
Empenho 02959/2023 - 10/11/2023
|
| Data:
|
10/11/2023
|
Processo:
|
29864/2023
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.128,60
|
| Beneficiário:
|
FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.128,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.128,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO– SETEC
|
|
|
Empenho 02960/2023 - 10/11/2023
|
| Data:
|
10/11/2023
|
Processo:
|
29864/2023
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO– SETEC
|
|
|
Empenho 02961/2023 - 10/11/2023
|
| Data:
|
10/11/2023
|
Processo:
|
29865/2023
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 32.645,00
|
| Beneficiário:
|
R M DE SOUZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.645,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.645,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO– SETEC
|
|