|
Empenho 00163/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA/NF Nº 101.264.381 DO EVENTO XXI FEINARTG
|
|
|
Empenho 00325/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.490,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.490,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.490,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00326/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 104,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 104,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00356/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192.877,34
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 192.877,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192.877,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00357/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.066,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.066,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.066,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 00163/2023 - 24/02/2023
Anulação
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00499/2023 - 27/02/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Processo:
|
5121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SETEC
|
|
|
Empenho 00519/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
29168/2022
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 31.769,76
|
| Beneficiário:
|
NILZA DE ALMEIDA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 29.122,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.122,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº009/2020
CONTADOS DE 07/01/2023 A 06/01/2024
VALOR MENSAL: R$2.647,48
|
|
|
Empenho 00599/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 108,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 108,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00632/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170.883,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 170.883,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.883,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00633/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.294,70
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.294,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.294,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00634/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.028,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 3.028,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.028,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 00940/2023 - 31/03/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 165.671,10
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 165.671,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 165.671,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00941/2023 - 31/03/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.062,35
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 5.062,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.062,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00942/2023 - 31/03/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.027,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 4.027,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.027,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 01216/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
12183/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 168.426,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 168.426,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168.426,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01217/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
12183/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.170,68
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.170,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.170,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 01218/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
12183/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.566,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 1.566,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.566,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 01421/2023 - 31/05/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
14871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31,98
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 31,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 01450/2023 - 31/05/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
14871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195.949,31
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 195.949,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.949,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|