|
Empenho 00276/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 341.699,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00277/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.403,02
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00278/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52.662,48
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00279/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.105,09
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00280/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 966,05
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00281/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.285,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00310/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.312,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00311/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 182,73
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00312/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 831,51
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00543/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 348.128,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00544/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30.781,78
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00545/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 75.968,36
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00546/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.171,74
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00547/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59.222,86
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00548/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 701,70
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00549/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.063,26
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00550/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.285,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00587/2023 - 28/02/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
5603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 384,89
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00667/2023 - 08/03/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Processo:
|
28234/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 37.060,39
|
| Beneficiário:
|
CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.060,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.060,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DA NF Nº 90/2023 DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO EXECUTADO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CONTRATO 159/2021
|
|
|
Empenho 00673/2023 - 08/03/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Processo:
|
6849/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.004,61
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|