|
Empenho 00024/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
6129/2022
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.749,95
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 8.749,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.749,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº073/2018
VALOR MENSAL: R$1.749,99
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
26999/2022
|
Licitação:
|
88/2009
|
Valor Original:
|
R$ 27.733,08
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Liquidado:
|
R$ 27.733,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.733,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº664/2009
VALOR MENSAL: R$4.622,18.
|
|
|
Empenho 00201/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 183.645,85
|
| Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 183.645,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.645,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
|
Empenho 00207/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10730/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.220.080,59
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.839.184,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.839.184,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00208/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10714/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 993.275,82
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 993.072,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 993.072,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00209/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10714/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.134.320,85
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.493.997,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.493.997,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00210/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
22083/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 569.485,64
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 569.454,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 569.454,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00211/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10539/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 375.368,23
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.786,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.786,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00212/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
15145/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 524.161,17
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 177.147,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 177.147,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 00213/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
19292/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 134.535,35
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.535,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.535,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
|
Empenho 00270/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 828.566,29
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00271/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.976,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00272/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 91.950,87
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00273/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35,62
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00274/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.160,32
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00275/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.504,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00305/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.256,04
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00306/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 173,91
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00307/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.335,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00308/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 207,43
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|