|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.185.248,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.174.508,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 456.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 455.990,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 455.401,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 240.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 218.188,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 218.188,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 71.598,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.598,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2023
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 307,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 307,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00045/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
15224/2022
|
Licitação:
|
43/2020
|
Valor Original:
|
R$ 497.230,78
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 436.459,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 436.459,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Gerenciamento de Frota, Mediante Sistema Informatizado e Tecnologia de Pagamento por Meio de Cartão Magnético...
|
|
|
Empenho 00046/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1744/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 214.534,53
|
| Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 63.117,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.117,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
|
Empenho 00048/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18329/2022
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 20.880,82
|
| Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 20.880,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.805,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
|
Empenho 00053/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
21820/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.223,84
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.578,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.578,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
|
|
|
Empenho 00054/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
21820/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 79.044,24
|
| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.667,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.667,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
|
|
|
Empenho 00055/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
25667/2022
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.178,10
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO ODIR RICIERI
|
Liquidado:
|
R$ 21.178,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.060,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº207/2019
CONTADOS DE 22/11/2022 A 21/11/2023
VALOR MENSAL: R$2.117,81
|
|
|
Empenho 00056/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
2116/2022
|
Licitação:
|
125/2020
|
Valor Original:
|
R$ 778.477,71
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 556.834,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 556.834,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2021
CONTADOS DE 22 DE MARÇO DE 2022 A 21 DE MARÇO DE 2023
|
|
|
Empenho 00057/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
12999/2022
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.224,05
|
| Beneficiário:
|
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 25.224,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.224,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº065/2020
CONTADOS DE 16/06/2022 A 17/06/2023
VALOR MENSAL:R$5.044,81
|
|
|
Empenho 00060/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4554/2022
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 99.237,60
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 99.237,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.237,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|
|
Empenho 00062/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
16783/2022
|
Licitação:
|
113/2020
|
Valor Original:
|
R$ 56.616,55
|
| Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 25.924,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.924,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Empenho originário da reserva 38
|
|
|
Empenho 00063/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
13305/2022
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.163,25
|
| Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 17.163,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.607,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos que compõe a frota do Município de Guarapari, com fornecimento do material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14982/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 116.479,92
|
| Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 68.134,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.134,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - SEMAD
|
|
|
Empenho 00069/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14982/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.589,44
|
| Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.314,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.314,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - SEMAD
|
|
|
Empenho 00081/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
10374/2022
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 70.328,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61.537,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.537,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº29/2021
|
|
|
Empenho 00095/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
26749/2022
|
Licitação:
|
26/2020
|
Valor Original:
|
R$ 33.227,70
|
| Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.627,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.627,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº132/2020
|
|