|
Empenho 00032/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
16140/2022
|
Licitação:
|
41/2019
|
Valor Original:
|
R$ 85.750,00
|
| Beneficiário:
|
JOAO INARLEI SILVA CARLETTI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 85.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL, CORAL ITALIANO E ORQUESTRA DE ESCALETA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
954/2022
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.060,00
|
| Beneficiário:
|
JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO Nº016/2018
VALOR MENSAL: R$3.800,00
|
|
|
Empenho 00036/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
959/2022
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.060,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL PIRES FARAGE MEI
|
Liquidado:
|
R$ 14.060,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.060,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2018
VALOR MENSAL: R$3.800,00
|
|
|
Empenho 00039/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14167/2022
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor Original:
|
R$ 69.149,97
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 69.149,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.149,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
24860/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 452.260,00
|
| Beneficiário:
|
KADOSH LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.413,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.413,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 129/2020
CONTADOS DE 25/11/2022 A 24/11/2023
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
20076/2022
|
Licitação:
|
57/2016
|
Valor Original:
|
R$ 26.245,19
|
| Beneficiário:
|
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.245,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.245,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2016
VALOR MENSAL: R$26.245,19
|
|
|
Empenho 00042/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18543/2022
|
Licitação:
|
169/2016
|
Valor Original:
|
R$ 140.766,60
|
| Beneficiário:
|
NATALINO GONÇALVES TEIXEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 140.766,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.766,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº136/2016
VALOR MENSAL: R$14.076,66
|
|
|
Empenho 00098/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
22501/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 15.248,76
|
| Beneficiário:
|
EVN PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.248,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.248,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
contratação de empresa especializada com profissional em educação musical (maestro de regência geral), para atender aos alunos da rede municipal no projeto implantado pela secretaria municipal da educação – SEMED.
|
|
|
Empenho 00099/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
15031/2021
|
Licitação:
|
128/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.998,74
|
| Beneficiário:
|
MB GALVÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
|
Liquidado:
|
R$ 20.998,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.998,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2022
VALOR MENSAL: R$6.999,58
|
|
|
Empenho 00102/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
13347/2022
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
RM COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Empenho originário da reserva 101
|
|
|
Empenho 00109/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4497/2022
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 44.541,65
|
| Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 44.541,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.541,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00110/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4497/2022
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 45.416,69
|
| Beneficiário:
|
F.A.TRANSPORTE E TURISMO
|
Liquidado:
|
R$ 45.416,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.416,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00111/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4497/2022
|
Licitação:
|
35/2022
|
Valor Original:
|
R$ 92.500,10
|
| Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 92.500,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.500,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00173/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
27875/2022
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.660,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.474,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.474,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
| Descrição:
|
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios
|
|
|
Empenho 00174/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
27875/2022
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.340,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
| Descrição:
|
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios
|
|
|
Empenho 00193/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
15224/2022
|
Licitação:
|
43/2020
|
Valor Original:
|
R$ 72.308,35
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.822,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.822,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Gerenciamento de Frota, Mediante Sistema Informatizado e Tecnologia de Pagamento por Meio de Cartão Magnético...
|
|
|
Empenho 00197/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
2357/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.669,16
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 11.669,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.669,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA RECEITA FEDERAL NO AMBIENTE DCTFWEB
|
|
|
Empenho 00200/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 189.865,96
|
| Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
|
Empenho 00202/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 145.246,80
|
| Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
|
Empenho 00203/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 177.323,71
|
| Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|