Empenho 00017/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.622.500,00
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.520.910,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.520.910,58
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
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Empenho 00018/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 722.500,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 722.478,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 722.478,87
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
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Empenho 00019/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 90.685,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.685,09
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
Empenho 00020/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
Liquidado:
|
R$ 49.089,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.089,77
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2023
|
|
Empenho 00021/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.719,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.719,37
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00022/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00023/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00030/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18552/2022
|
Licitação:
|
157/2021
|
Valor Original:
|
R$ 175.527,92
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 175.527,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.527,88
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO, COM MONITORAMENTO 24H.
|
|
Empenho 00031/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
10521/2022
|
Licitação:
|
26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 985.804,33
|
Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 281.658,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.658,38
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
|
|
Empenho 00034/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
26994/2022
|
Licitação:
|
142/2010
|
Valor Original:
|
R$ 44.471,52
|
Beneficiário:
|
MÁRIO ANTONIO VAZZOLER
|
Liquidado:
|
R$ 44.471,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.471,52
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº264/2010
VALOR MENSAL: R$ 3.705,96
|
|
Empenho 00037/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
23595/2022
|
Licitação:
|
135/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.708,34
|
Beneficiário:
|
JEFFERSON PIRES SIQUEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 37.708,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.708,30
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO
|
|
Empenho 00038/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18550/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor Original:
|
R$ 71.500,00
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº163/2021
VALOR MENSAL: R$6.500,00
|
|
Empenho 00043/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
25786/2021
|
Licitação:
|
130/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.440,00
|
Beneficiário:
|
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2020
CONTADOS DE 21/01/2022 A 20/01/2023
|
|
Empenho 00044/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18556/2022
|
Licitação:
|
126/2021
|
Valor Original:
|
R$ 109.763,81
|
Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 103.991,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103.991,36
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº132/2021
CONTADOS DE 17/09/2022 A 16/09/2023
VALOR MENSAL: R$9.454,12
|
|
Empenho 00047/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1744/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
Empenho 00049/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18329/2022
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 17.778,00
|
Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.222,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.222,30
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
Empenho 00059/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4554/2022
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.532,40
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.532,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.532,40
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|
Empenho 00061/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
16783/2022
|
Licitação:
|
113/2020
|
Valor Original:
|
R$ 45.086,11
|
Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 29.089,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.089,26
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Empenho originário da reserva 41
|
|
Empenho 00064/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
13305/2022
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.535,04
|
Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 1.856,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.856,30
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos que compõe a frota do Município de Guarapari, com fornecimento do material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.
|
|
Empenho 00066/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14982/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.413,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.104,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.104,24
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - SEMAD
|
|