Transparência

Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Programa de Governo 0027 - Manutenção Administrativa da Educação
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 52.607.734,47 Total Liquidado: R$ 52.607.734,47 Total Pago: R$ 52.563.018,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 52.607.734,47 Total Liquidado: R$ 52.607.734,47 Total Pago: R$ 51.816.451,44
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.183 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.622.500,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1.520.910,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.520.910,58
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023

Empenho 00018/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 722.500,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 722.478,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 722.478,87
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023

Empenho 00019/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 120.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 90.685,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 90.685,09
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023

Empenho 00020/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Liquidado: R$ 49.089,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.089,77
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2023

Empenho 00021/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.500,00
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.719,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.719,37
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023

Empenho 00022/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023

Empenho 00023/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023

Empenho 00030/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 18552/2022 Licitação: 157/2021 Valor Original: R$ 175.527,92
Beneficiário: AGUIAR & MANTOVANI LTDA Liquidado: R$ 175.527,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.527,88
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO, COM MONITORAMENTO 24H.

Empenho 00031/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 10521/2022 Licitação: 26/2019 Valor Original: R$ 985.804,33
Beneficiário: ENGEFLEX LTDA Liquidado: R$ 281.658,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.658,38
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED

Empenho 00034/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 26994/2022 Licitação: 142/2010 Valor Original: R$ 44.471,52
Beneficiário: MÁRIO ANTONIO VAZZOLER Liquidado: R$ 44.471,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.471,52
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Descrição: DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº264/2010 VALOR MENSAL: R$ 3.705,96

Empenho 00037/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 23595/2022 Licitação: 135/2021 Valor Original: R$ 37.708,34
Beneficiário: JEFFERSON PIRES SIQUEIRA Liquidado: R$ 37.708,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.708,30
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO

Empenho 00038/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 18550/2022 Licitação: 129/2021 Valor Original: R$ 71.500,00
Beneficiário: LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA Liquidado: R$ 71.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71.500,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº163/2021 VALOR MENSAL: R$6.500,00

Empenho 00043/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 25786/2021 Licitação: 130/2019 Valor Original: R$ 33.440,00
Beneficiário: GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2020 CONTADOS DE 21/01/2022 A 20/01/2023

Empenho 00044/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 18556/2022 Licitação: 126/2021 Valor Original: R$ 109.763,81
Beneficiário: BRASIL RADIOWAVE LTDA Liquidado: R$ 103.991,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 103.991,36
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº132/2021 CONTADOS DE 17/09/2022 A 16/09/2023 VALOR MENSAL: R$9.454,12

Empenho 00047/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1744/2022 Licitação: 12/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Liquidado: R$ 100.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos

Empenho 00049/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 18329/2022 Licitação: 38/2020 Valor Original: R$ 17.778,00
Beneficiário: WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI Liquidado: R$ 6.222,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.222,30
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç

Empenho 00059/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 4554/2022 Licitação: 71/2022 Valor Original: R$ 13.532,40
Beneficiário: AGUIAR & MANTOVANI LTDA Liquidado: R$ 13.532,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.532,40
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD

Empenho 00061/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 16783/2022 Licitação: 113/2020 Valor Original: R$ 45.086,11
Beneficiário: ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES Liquidado: R$ 29.089,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.089,26
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Empenho originário da reserva 41

Empenho 00064/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 13305/2022 Licitação: 109/2021 Valor Original: R$ 4.535,04
Beneficiário: ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES Liquidado: R$ 1.856,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.856,30
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos que compõe a frota do Município de Guarapari, com fornecimento do material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.

Empenho 00066/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 14982/2022 Licitação: 160/2022 Valor Original: R$ 7.413,12
Beneficiário: PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA Liquidado: R$ 7.104,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.104,24
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - SEMAD

transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 28/03/2024 às 01:08 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade