|
Empenho 00094/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30096/2022
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 87.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 87.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
|
Empenho 00468/2023 - 22/02/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 998.000,00
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 997.119,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 997.119,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
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Empenho 00492/2023 - 24/02/2023
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
4350/2023
|
Licitação:
|
25/2022
|
Valor Original:
|
R$ 287.200,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 287.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 287.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 01759/2023 - 30/06/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Processo:
|
4908/2023
|
Licitação:
|
52/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.809.590,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.311.142,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.311.142,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO NA PRAIA DO MORRO NO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES- SEMOP
|
|
|
Empenho 01760/2023 - 30/06/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Processo:
|
4908/2023
|
Licitação:
|
52/2023
|
Valor Original:
|
R$ 936.530,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO NA PRAIA DO MORRO NO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES- SEMOP
|
|
|
Empenho 01871/2023 - 12/07/2023
|
| Data:
|
12/07/2023
|
Processo:
|
18197/2023
|
Licitação:
|
84/2023
|
Valor Original:
|
R$ 722.683,50
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 722.683,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 722.683,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA – SEMOP
|
|
|
Empenho 01911/2023 - 19/07/2023
|
| Data:
|
19/07/2023
|
Processo:
|
18113/2023
|
Licitação:
|
8/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.285.500,00
|
| Beneficiário:
|
TINTAS GUARAPARI COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 317.079,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 317.079,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - SEMOP
|
|
|
Empenho 02084/2023 - 04/08/2023
|
| Data:
|
04/08/2023
|
Processo:
|
29633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 45.808,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
|
Empenho 02091/2023 - 08/08/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 73.942,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
|
Empenho 02316/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
8424/2023
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
R$ 33.096,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GUARDRAIL DE PROTEÇÃO DE ESTRADA
|
|
|
Empenho 02091/2023 - 13/10/2023
Anulação
|
| Data:
|
13/10/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
-R$73.942,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02084/2023 - 13/10/2023
Anulação
|
| Data:
|
13/10/2023
|
Processo:
|
29633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
-R$45.808,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02921/2023 - 07/11/2023
|
| Data:
|
07/11/2023
|
Processo:
|
15502/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 312.635,60
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 312.635,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 312.635,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Adesão a ata de registro de preço para serviços de engenharia destinados a contenção e estabilização de taludes.
|
|
|
Empenho 02987/2023 - 14/11/2023
|
| Data:
|
14/11/2023
|
Processo:
|
29113/2023
|
Licitação:
|
121/2023
|
Valor Original:
|
R$ 440.403,64
|
| Beneficiário:
|
LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FPRNECIMENTO DE MANILHAS E MEIO FIO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO BAIRRO RECANTO DA SEREIA, NESTE MUNICIPIO - SEMOP
|
|
|
Empenho 02987/2023 - 29/11/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/11/2023
|
Processo:
|
29113/2023
|
Licitação:
|
121/2023
|
Valor Original:
|
-R$440.403,64
|
| Beneficiário:
|
LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03129/2023 - 29/11/2023
|
| Data:
|
29/11/2023
|
Processo:
|
29113/2023
|
Licitação:
|
121/2023
|
Valor Original:
|
R$ 108.968,00
|
| Beneficiário:
|
LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 108.968,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108.968,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FPRNECIMENTO DE MANILHAS E MEIO FIO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO BAIRRO RECANTO DA SEREIA, NESTE MUNICIPIO - SEMOP
|
|
|
Empenho 02316/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
8424/2023
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
-R$33.096,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00468/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
-R$880,00
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01871/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
18197/2023
|
Licitação:
|
84/2023
|
Valor Original:
|
-R$0,05
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01911/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
18113/2023
|
Licitação:
|
8/2023
|
Valor Original:
|
-R$968.420,66
|
| Beneficiário:
|
TINTAS GUARAPARI COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|