|
Empenho 00094/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30096/2022
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 87.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 87.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
|
Empenho 00387/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
29439/2022
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.475,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.475,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO PARA MANUTENÇAO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00395/2023 - 09/02/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
29438/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 223.200,00
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 223.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 223.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AREIA , BLOCO PRÉ-MOLDADO, BLOCO CERÂMICO, BRITA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00401/2023 - 09/02/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
29437/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 198.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 198.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AREIA , BLOCO PRÉ-MOLDADO, BLOCO CERÂMICO, BRITA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00421/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
20155/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor Original:
|
R$ 51.720,85
|
| Beneficiário:
|
R & S CONSTRUCOES E METALURGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 51.720,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.720,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO, PARA COMPOR PARTE DO CALÇADÃO DA PRAIA DA AREIA PRETA, DANIFICADO POR FORÇA DA NATUREZA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO – SEMOP
|
|
|
Empenho 00468/2023 - 22/02/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 998.000,00
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 997.119,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 997.119,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO (RR2C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00492/2023 - 24/02/2023
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
4350/2023
|
Licitação:
|
25/2022
|
Valor Original:
|
R$ 287.200,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 287.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 287.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00669/2023 - 08/03/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Processo:
|
29438/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 74.400,00
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 74.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AREIA , BLOCO PRÉ-MOLDADO, BLOCO CERÂMICO, BRITA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
|
Empenho 00983/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9114/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 65.333,50
|
| Beneficiário:
|
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.333,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.333,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00984/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 83.613,10
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.613,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.613,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00985/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.801,00
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.801,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.801,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00986/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 123.488,90
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.488,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.488,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00987/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.554,50
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.554,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.554,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00988/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 66.678,90
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.678,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.678,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00989/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 36.415,10
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.415,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.415,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00990/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 12.196,05
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.196,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.196,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 00991/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
Licitação:
|
184/2022
|
Valor Original:
|
R$ 22.821,24
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.821,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.821,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.
|
|
|
Empenho 01085/2023 - 29/04/2023
|
| Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
|
Empenho 01086/2023 - 29/04/2023
|
| Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 75.930,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
|
Empenho 01085/2023 - 29/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|