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Empenho 00053/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
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Processo:
|
21820/2022
|
Licitação:
|
48/2021
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Valor Original:
|
R$ 32.223,84
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| Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 2.578,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.578,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
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Empenho 00225/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
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Processo:
|
24919/2022
|
Licitação:
|
23/2022
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Valor Original:
|
R$ 33.498,77
|
| Beneficiário:
|
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 33.498,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.498,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Solicito autorização para aderir à Ata de Registro de Preços de Nº 068/2022, referente ao PROCESSO LICITATORIO N° 085/2022, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022, da MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI, sediada na Avenida Prefeito José Raposo
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Empenho 00376/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
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Processo:
|
23760/2022
|
Licitação:
|
125/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
CLAUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
|
Liquidado:
|
R$ 8.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJAS) PARA ATENDER A ESCOLA EMEIEF ARLINDO GOBBI, PARA O ANO LETIVO DE 2023
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Empenho 00388/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
29442/2022
|
Licitação:
|
127/2022
|
Valor Original:
|
R$ 123.738,98
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.738,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.738,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP.
|
|
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Empenho 00389/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
29440/2022
|
Licitação:
|
127/2022
|
Valor Original:
|
R$ 38.999,00
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.999,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.999,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP.
|
|
|
Empenho 00393/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
516/2023
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.777,00
|
| Beneficiário:
|
BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.777,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.777,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA - SEMAD
|
|
|
Empenho 00397/2023 - 09/02/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
27148/2021
|
Licitação:
|
110/2022
|
Valor Original:
|
R$ 998,90
|
| Beneficiário:
|
MG DE OLIVEIRA MILHORATO
|
Liquidado:
|
R$ 998,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EPI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOP.
|
|
|
Empenho 00406/2023 - 09/02/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
29500/2022
|
Licitação:
|
39/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.165,00
|
| Beneficiário:
|
BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.165,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.165,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Aquisição de pó de café e açúcar.
|
|
|
Empenho 00435/2023 - 15/02/2023
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Processo:
|
29502/2022
|
Licitação:
|
72/2022
|
Valor Original:
|
R$ 52.700,00
|
| Beneficiário:
|
BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E ENTREGA DE COFFEE BREAK E KIT LANCHES PARA ATENDER AOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00476/2023 - 22/02/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Processo:
|
4090/2023
|
Licitação:
|
7/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Aquisição de 05 (cinco) certificados digitais modelo e-CPF do tipo A3, emitido armazenado em mídia criptográfica “Token”, com validade de 3 Anos
|
|
|
Empenho 00477/2023 - 22/02/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Processo:
|
2187/2023
|
Licitação:
|
6/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.708,00
|
| Beneficiário:
|
N. P. A. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.708,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.708,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Aquisição de lâmpadas
|
|
|
Empenho 00502/2023 - 27/02/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
Licitação:
|
156/2022
|
Valor Original:
|
R$ 25.583,50
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
Liquidado:
|
R$ 25.583,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.583,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, DE MUDAS PARA O PLANTIO EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA E RURAL DE GUARAPARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMAG
|
|
|
Empenho 00503/2023 - 27/02/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
Licitação:
|
156/2022
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, DE MUDAS PARA O PLANTIO EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA E RURAL DE GUARAPARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMAG
|
|
|
Empenho 00654/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
2185/2023
|
Licitação:
|
9/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.450,00
|
| Beneficiário:
|
J B P DE ARAUJO GAS E AGUA MINERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
|
|
|
Empenho 00655/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
11/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.815,00
|
| Beneficiário:
|
MG DE OLIVEIRA MILHORATO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para fornecimento de materiais (etiquetas e ribon) visando ao atendimento do protocolo
|
|
|
Empenho 00657/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
4863/2023
|
Licitação:
|
100/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.966,07
|
| Beneficiário:
|
PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.651,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.651,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED
|
|
|
Empenho 00656/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
4555/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretario Municipal
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
39.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEPTRAN
|
|
|
Empenho 00658/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
4863/2023
|
Licitação:
|
100/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.765,74
|
| Beneficiário:
|
PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.087,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.087,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED
|
|
|
Empenho 00659/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
4854/2023
|
Licitação:
|
49/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMÉRCIO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL EM COPOS E GARRAFÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
|
|
Empenho 00660/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
4860/2023
|
Licitação:
|
74/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.653,95
|
| Beneficiário:
|
THIAGO AMARANTE GOMES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.653,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.653,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
|
|