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Empenho 00252/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
9338/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.976.474,30
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO DE CACHOEIRINHA
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Empenho 00253/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
13954/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 268.306,72
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO DE CACHOEIRINHA
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|
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Empenho 00254/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
11442/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 192.030,16
|
| Beneficiário:
|
COENGE CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Pavimentação asfáltica e drenagem nas comunidades rurais.
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Empenho 00390/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
20484/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 867.611,78
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 867.611,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 867.611,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.
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|
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Empenho 00662/2023 - 07/03/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Processo:
|
21021/2022
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 593.388,22
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 593.387,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 593.387,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE 442 METROS DO TRECHO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
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|
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Empenho 00253/2023 - 12/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2023
|
Processo:
|
13954/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
-R$268.306,72
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00252/2023 - 12/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2023
|
Processo:
|
9338/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
-R$1.976.474,30
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01085/2023 - 29/04/2023
|
| Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
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Empenho 01085/2023 - 29/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01087/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 818.010,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 818.010,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
|
Empenho 00662/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
21021/2022
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
-R$1,16
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00254/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
11442/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
-R$192.030,16
|
| Beneficiário:
|
COENGE CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01087/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
-R$181.989,41
|
| Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|