Transparência

Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Fonte de Recursos 2.551.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PDDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 33.498,77 Total Liquidado: R$ 33.498,77 Total Pago: R$ 33.498,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.498,77 Total Liquidado: R$ 33.498,77 Total Pago: R$ 33.498,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00225/2023 - 30/01/2023
Data: 30/01/2023 Processo: 24919/2022 Licitação: 23/2022 Valor Original: R$ 33.498,77
Beneficiário: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Liquidado: R$ 33.498,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.498,77
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Solicito autorização para aderir à Ata de Registro de Preços de Nº 068/2022, referente ao PROCESSO LICITATORIO N° 085/2022, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022, da MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI, sediada na Avenida Prefeito José Raposo
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 18/04/2024 às 00:49 / Tectrilha Software 2014©
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