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Empenho 01258/2023 - 08/05/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
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Processo:
|
3765/2023
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Licitação:
|
2/2023
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Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
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| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO EMEIEF ACLE ZOUAIN, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO BAIRRO KUBITSCHECK, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
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Empenho 01289/2023 - 10/05/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
29672/2022
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
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Empenho 01923/2023 - 24/07/2023
|
| Data:
|
24/07/2023
|
Processo:
|
29672/2022
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
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Empenho 02088/2023 - 08/08/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
21330/2022
|
Licitação:
|
164/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.910.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.910.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.910.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO: NOTEBOOK 14” PADRÃO.
|
|
|
Empenho 02089/2023 - 08/08/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
21330/2022
|
Licitação:
|
164/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.164.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.164.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.164.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO: NOTEBOOK 14” PADRÃO.
|
|
|
Empenho 02090/2023 - 08/08/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
21330/2022
|
Licitação:
|
164/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.746.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.746.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.746.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO: NOTEBOOK 14” PADRÃO.
|
|
|
Empenho 02143/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 18.540,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.540,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.540,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02144/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 18.540,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.540,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.540,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02145/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 37.080,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.001,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.001,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02146/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.270,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02147/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.270,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 03074/2023 - 23/11/2023
|
| Data:
|
23/11/2023
|
Processo:
|
22484/2023
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 398.824,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 398.824,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇAO DOS CEMEIS: MARIA GAMA DOS SANTOS E FATIMA CIDADE JARDIM.
|
|
|
Empenho 03074/2023 - 30/11/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/11/2023
|
Processo:
|
22484/2023
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
-R$301.175,07
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03134/2023 - 30/11/2023
|
| Data:
|
30/11/2023
|
Processo:
|
29672/2022
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 941.401,78
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 847.613,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 847.613,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Empenho 03134/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
29672/2022
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
-R$93.787,95
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02145/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
-R$78,40
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|