|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.185.248,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.174.508,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.732.012,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.732.012,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ESTIMATIVO COSIP 2023
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 307,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 307,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00491/2023 - 24/02/2023
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.385,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.385,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.385,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA/NF Nº 101.264.381 DO EVENTO XXI FEINARTG
|
|
|
Empenho 01573/2023 - 13/06/2023
|
| Data:
|
13/06/2023
|
Processo:
|
4985/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.062.375,68
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.062.311,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.062.311,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE ESTIMATIVO PRECATÓRIO 2023
|
|
|
Empenho 01643/2023 - 23/06/2023
|
| Data:
|
23/06/2023
|
Processo:
|
16998/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 653,89
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 653,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 653,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA/NF Nº 111.823.880101.264.38 - FESTA SÃO PEDRO 2023
|
|
|
Empenho 02083/2023 - 02/08/2023
|
| Data:
|
02/08/2023
|
Processo:
|
19548/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.610.173,68
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.610.173,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.610.173,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRAVÉS TRANSFERENCIA JUDICIAL INFORMADO NA PAGINA 13.
|
|
|
Empenho 02085/2023 - 07/08/2023
|
| Data:
|
07/08/2023
|
Processo:
|
20954/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.205,53
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 60.205,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.205,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 93556282 - REALOCAÇÃO DE POSTE DE REDE PRIMÁRIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE TREVO DE IGUAPE/BAÍA NOVA E VIANA.
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 16/10/2023
Anulação
|
| Data:
|
16/10/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$800.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02729/2023 - 24/10/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Processo:
|
28149/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.770,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Referente ao pagamento da fatura nº 3014228. devido a demolição do Mercado de Peixe e reconstrução do mesmo, no bairro Parque Areia Preta
|
|
|
Empenho 02729/2023 - 24/10/2023
Anulação
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Processo:
|
28149/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$29.770,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02730/2023 - 25/10/2023
|
| Data:
|
25/10/2023
|
Processo:
|
28159/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.777,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
|
Liquidado:
|
R$ 29.777,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.777,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Referente ao pagamento da fatura nº3014228 devida a demolição do Mercado de Peixe e reconstrução do mesmo, no bairro Parque Areia Preta.
|
|
|
Empenho 02995/2023 - 14/11/2023
|
| Data:
|
14/11/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 188.924,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 165.998,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE A ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Empenho 03289/2023 - 14/12/2023
|
| Data:
|
14/12/2023
|
Processo:
|
30871/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31.574,20
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
|
Liquidado:
|
R$ 31.574,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.574,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 93632819 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA ESTRADA DE BUENOS AIRES/LIMÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING RURAL PARA ATENDIMENTO DE VÁRIAS LOJAS
|
|
|
Empenho 03515/2023 - 29/12/2023
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
35068/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.684,89
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
|
Liquidado:
|
R$ 12.684,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.684,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE A REALOCAÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO SEÇÃO DT COM REDE MONOFÁSICA DE MT, DERIVANDO DA CHAVE 1749-30K E PLACA DE SINALIZAÇÃO - COMUNIDADE QUILOMBOLA/IGUAPE/BAHIA NOVA.
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.448,59
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$193,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02995/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$111.075,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$500,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|