Transparência

Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Fonte de Recursos 1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES DO PETRÓLEO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.413.697,54 Total Liquidado: R$ 2.413.697,54 Total Pago: R$ 2.413.697,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.413.697,54 Total Liquidado: R$ 2.413.697,54 Total Pago: R$ 2.413.697,54
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00011/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. Liquidado: R$ 117,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 117,00
Unidade Orçamentária: 12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Descrição: REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023

Empenho 00013/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. Liquidado: R$ 45.742,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.742,30
Unidade Orçamentária: 12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Descrição: REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023

Empenho 00319/2023 - 31/01/2023
Data: 31/01/2023 Processo: 20484/2022 Licitação: 13/2022 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: LOCKIN CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 200.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.

Empenho 01086/2023 - 29/04/2023
Data: 29/04/2023 Processo: 11587/2023 Licitação: 171/2022 Valor Original: R$ 75.930,00
Beneficiário: FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES

Empenho 01086/2023 - 29/04/2023 Anulação
Data: 29/04/2023 Processo: 11587/2023 Licitação: 171/2022 Valor Original: -R$75.930,00
Beneficiário: FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 01088/2023 - 28/04/2023
Data: 28/04/2023 Processo: 11587/2023 Licitação: 171/2022 Valor Original: R$ 75.930,00
Beneficiário: FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES

Empenho 02183/2023 - 14/08/2023
Data: 14/08/2023 Processo: 4352/2023 Licitação: 17/2023 Valor Original: R$ 384.168,89
Beneficiário: ALL STONE SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 384.168,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 384.168,89
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -

Empenho 02678/2023 - 13/10/2023
Data: 13/10/2023 Processo: 14100/2023 Licitação: 24/2023 Valor Original: R$ 75.185,00
Beneficiário: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Liquidado: R$ 75.185,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.185,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP

Empenho 02694/2023 - 18/10/2023
Data: 18/10/2023 Processo: 19633/2023 Licitação: 135/2022 Valor Original: R$ 73.942,00
Beneficiário: CAST IRON COMERCIAL EIRELI Liquidado: R$ 73.942,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 73.942,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP

Empenho 02695/2023 - 18/10/2023
Data: 18/10/2023 Processo: 19633/2023 Licitação: 135/2022 Valor Original: R$ 45.808,00
Beneficiário: CAST IRON COMERCIAL EIRELI Liquidado: R$ 45.808,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.808,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP

Empenho 02711/2023 - 20/10/2023
Data: 20/10/2023 Processo: 9096/2023 Licitação: 4/2023 Valor Original: R$ 430.394,32
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES

Empenho 02926/2023 - 09/11/2023
Data: 09/11/2023 Processo: 9096/2023 Licitação: 4/2023 Valor Original: R$ 28.954,67
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES

Empenho 02956/2023 - 10/11/2023
Data: 10/11/2023 Processo: 4352/2023 Licitação: 17/2023 Valor Original: R$ 870.934,31
Beneficiário: ALL STONE SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 708.372,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 708.372,94
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -

Empenho 03277/2023 - 13/12/2023
Data: 13/12/2023 Processo: 29095/2023 Licitação: 84/2023 Valor Original: R$ 569.661,13
Beneficiário: LOCKIN CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 569.661,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 569.661,13
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Contratação de empresa para execução das obras de engenharia de revitalização, pavimentação e drenagem em Buenos Aires e região

Empenho 03285/2023 - 13/12/2023
Data: 13/12/2023 Processo: 30392/2023 Licitação: 4/2023 Valor Original: R$ 186.791,04
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES

Empenho 03382/2023 - 20/12/2023
Data: 20/12/2023 Processo: 14100/2023 Licitação: 24/2023 Valor Original: R$ 99.839,77
Beneficiário: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Liquidado: R$ 99.839,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99.839,77
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP

Empenho 03387/2023 - 22/12/2023
Data: 22/12/2023 Processo: 30872/2022 Licitação: 17/2022 Valor Original: R$ 51.514,91
Beneficiário: ENGEFLEX LTDA Liquidado: R$ 51.514,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51.514,91
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PEIXES DE GUARAPARI, LOCALIZADO NO CENTRO

Empenho 03285/2023 - 28/12/2023 Anulação
Data: 28/12/2023 Processo: 30392/2023 Licitação: 4/2023 Valor Original: -R$186.791,04
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 03461/2023 - 28/12/2023
Data: 28/12/2023 Processo: 34982/2023 Licitação: 19/2023 Valor Original: R$ 159.345,60
Beneficiário: LOCKIN CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 159.345,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.345,60
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Fornecimento e aplicação de massa asfáltica quente (CBUQ) para vias urbanas, com todas as despesas de transporte e aplicação por conta da contratada, inclusive pintura de ligação e capa selante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obra

Empenho 02926/2023 - 29/12/2023 Anulação
Data: 29/12/2023 Processo: 9096/2023 Licitação: 4/2023 Valor Original: -R$28.954,67
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 29/03/2024 às 00:41 / Tectrilha Software 2014©
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