Empenho 00011/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 117,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00013/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 45.742,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.742,30
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00319/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
20484/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE SANTA RITA A SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP.
|
|
Empenho 01086/2023 - 29/04/2023
|
Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 75.930,00
|
Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
Empenho 01086/2023 - 29/04/2023
Anulação
|
Data:
|
29/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
-R$75.930,00
|
Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01088/2023 - 28/04/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
11587/2023
|
Licitação:
|
171/2022
|
Valor Original:
|
R$ 75.930,00
|
Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO PARA A CICLOVIA DE BUENOS AIRES
|
|
Empenho 02183/2023 - 14/08/2023
|
Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
4352/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor Original:
|
R$ 384.168,89
|
Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 384.168,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 384.168,89
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -
|
|
Empenho 02678/2023 - 13/10/2023
|
Data:
|
13/10/2023
|
Processo:
|
14100/2023
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor Original:
|
R$ 75.185,00
|
Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 75.185,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.185,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
Empenho 02694/2023 - 18/10/2023
|
Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 73.942,00
|
Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 73.942,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.942,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
Empenho 02695/2023 - 18/10/2023
|
Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
Licitação:
|
135/2022
|
Valor Original:
|
R$ 45.808,00
|
Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 45.808,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.808,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA – SEMOP
|
|
Empenho 02711/2023 - 20/10/2023
|
Data:
|
20/10/2023
|
Processo:
|
9096/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 430.394,32
|
Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
|
|
Empenho 02926/2023 - 09/11/2023
|
Data:
|
09/11/2023
|
Processo:
|
9096/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 28.954,67
|
Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
|
|
Empenho 02956/2023 - 10/11/2023
|
Data:
|
10/11/2023
|
Processo:
|
4352/2023
|
Licitação:
|
17/2023
|
Valor Original:
|
R$ 870.934,31
|
Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 708.372,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 708.372,94
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -
|
|
Empenho 03277/2023 - 13/12/2023
|
Data:
|
13/12/2023
|
Processo:
|
29095/2023
|
Licitação:
|
84/2023
|
Valor Original:
|
R$ 569.661,13
|
Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 569.661,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 569.661,13
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Contratação de empresa para execução das obras de engenharia de revitalização, pavimentação e drenagem em Buenos Aires e região
|
|
Empenho 03285/2023 - 13/12/2023
|
Data:
|
13/12/2023
|
Processo:
|
30392/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 186.791,04
|
Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
|
|
Empenho 03382/2023 - 20/12/2023
|
Data:
|
20/12/2023
|
Processo:
|
14100/2023
|
Licitação:
|
24/2023
|
Valor Original:
|
R$ 99.839,77
|
Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 99.839,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.839,77
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E GALERIAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
|
|
Empenho 03387/2023 - 22/12/2023
|
Data:
|
22/12/2023
|
Processo:
|
30872/2022
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor Original:
|
R$ 51.514,91
|
Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 51.514,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.514,91
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PEIXES DE GUARAPARI, LOCALIZADO NO CENTRO
|
|
Empenho 03285/2023 - 28/12/2023
Anulação
|
Data:
|
28/12/2023
|
Processo:
|
30392/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
-R$186.791,04
|
Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03461/2023 - 28/12/2023
|
Data:
|
28/12/2023
|
Processo:
|
34982/2023
|
Licitação:
|
19/2023
|
Valor Original:
|
R$ 159.345,60
|
Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 159.345,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.345,60
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Fornecimento e aplicação de massa asfáltica quente (CBUQ) para vias urbanas, com todas as despesas de transporte e aplicação por conta da contratada, inclusive pintura de ligação e capa selante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obra
|
|
Empenho 02926/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
9096/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
-R$28.954,67
|
Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
37.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
|
|