|
Empenho 00747/2023 - 16/03/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Processo:
|
19898/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor Original:
|
R$ 244.171,60
|
| Beneficiário:
|
NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 155.109,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155.109,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTARES DA FACHADA NA OBRA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA NESTE MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SEMOP
|
|
|
Empenho 01282/2023 - 10/05/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
18859/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 165.078,84
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA, DA EMEIEF- MARIA VELOSO CALMON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
|
|
|
Empenho 01283/2023 - 10/05/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
18858/2022
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 199.691,40
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.626,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.626,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA, DA EMEF- MARINALVA ARAGÃO AMORIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO – SEME
|
|
|
Empenho 01284/2023 - 10/05/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
18857/2022
|
Licitação:
|
6/2023
|
Valor Original:
|
R$ 151.077,78
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.269,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.269,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF-DARCY RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO – SEMED.
|
|
|
Empenho 01287/2023 - 10/05/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Processo:
|
18856/2022
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor Original:
|
R$ 149.385,10
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURA METÁLICAS NA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF CÂNDIDA SOARES MACHADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO – SEMED
|
|
|
Empenho 01311/2023 - 16/05/2023
|
| Data:
|
16/05/2023
|
Processo:
|
18855/2022
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 206.533,29
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.103,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.103,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “FRANCISCO ARAÚJO”, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
|
|
|
Empenho 01312/2023 - 16/05/2023
|
| Data:
|
16/05/2023
|
Processo:
|
18860/2022
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor Original:
|
R$ 180.785,83
|
| Beneficiário:
|
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 97.028,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.028,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS NA QUADRA POLIESPORTIVA, DA EMEIF- FLORISBELA LINO BANDEIRA em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
|
|
|
Empenho 02131/2023 - 09/08/2023
|
| Data:
|
09/08/2023
|
Processo:
|
1527/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIAÇÃO ITAPEMIRIM
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 04, 05 E 06 QUADRA 17 SOC TERRITORIAL DE GUARAPARI, AFORADO A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
|
|
Empenho 02131/2023 - 10/08/2023
Anulação
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Processo:
|
1527/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIAÇÃO ITAPEMIRIM
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02134/2023 - 10/08/2023
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Processo:
|
14563/2023
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 135.334,70
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 41.480,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.480,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Empenho 02161/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
1527/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 04, 05 E 06 QUADRA 17 SOC TERRITORIAL DE GUARAPARI, AFORADO A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
|
|
Empenho 02202/2023 - 16/08/2023
|
| Data:
|
16/08/2023
|
Processo:
|
19792/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 868.226,14
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 868.225,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 868.225,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Empenho 02318/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
10531/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.536,66
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.536,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.536,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02319/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
10531/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 18.260,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.260,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.260,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02320/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
10531/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 29.087,44
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.087,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.087,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02321/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
10531/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 21.479,28
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.479,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.479,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02322/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
13180/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 35.343,92
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02323/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
13180/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 25.070,30
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.070,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.070,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02324/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
13180/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 62.170,56
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 62.170,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.170,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|
|
Empenho 02325/2023 - 31/08/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Processo:
|
13180/2023
|
Licitação:
|
196/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.950,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO - SEMED.
|
|