|
Empenho 00122/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.550,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ENILSE MARIA TOMAZINI SOARES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Empenho 00124/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.511,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA SILVA ROSA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
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Empenho 00127/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.844,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
PAGAMETNO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIOLA SANTA CLARA NUNES CEDIDA PELA PREFEITURA DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Empenho 00128/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.216,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
REf. ressarcimento do pagamento da servidora cedida a este municipio a Sra. Ida Paula Neppel Coutinho - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Empenho 00130/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.650,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA SANTA CLARA DE SOUZA FRANCISCO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2022 - SEMED
DUAS CADEIRAS (COORDENADORA E PROFESSORA)
|
|
|
Empenho 00131/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30636/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.985,89
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
REF. A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE VILA VELHA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALLAN COELHO DOS SANTOS CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2022 - SEMED
|
|
|
Empenho 00259/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 986.139,31
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00260/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.831,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00261/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.113,28
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00264/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 95.024,89
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00265/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.554,80
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00266/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 426,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Empenho 00267/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.521,65
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00268/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.859,00
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00269/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.819,23
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Empenho 00270/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 828.566,29
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00271/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.976,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00272/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 91.950,87
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Empenho 00273/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35,62
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Empenho 00274/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.160,32
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|