Transparência

Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Beneficiário 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 586.471,90 Total Liquidado: R$ 586.471,90 Total Pago: R$ 586.471,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 586.471,90 Total Pago: R$ 586.471,90
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00711/2023 - 14/03/2023
Data: 14/03/2023 Processo: 5626/2023 Licitação: 101/2022 Valor Original: R$ 133.827,50
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 133.827,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.827,50
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação e reposição de peças e vidros das janelas e portas e outros que se fizerem necessários nas escolas e CEMEI´S municipais em atendimento a secretaria municipal da educação.

Empenho 00983/2023 - 10/04/2023
Data: 10/04/2023 Processo: 9114/2023 Licitação: 184/2022 Valor Original: R$ 65.333,50
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 65.333,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65.333,50
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.

Empenho 01921/2023 - 21/07/2023
Data: 21/07/2023 Processo: 16181/2023 Licitação: 101/2022 Valor Original: R$ 151.985,00
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 151.985,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 151.985,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação e reposição de peças e vidros das janelas e portas e outros que se fizerem necessários nas escolas e CEMEI´S municipais em atendimento a secretaria municipal da educação.

Empenho 02140/2023 - 11/08/2023
Data: 11/08/2023 Processo: 20865/2023 Licitação: 184/2022 Valor Original: R$ 33.953,40
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 33.953,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.953,40
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.

Empenho 02199/2023 - 15/08/2023
Data: 15/08/2023 Processo: 20865/2023 Licitação: 184/2022 Valor Original: R$ 91.544,00
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 91.544,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 91.544,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.

Empenho 02909/2023 - 07/11/2023
Data: 07/11/2023 Processo: 28547/2023 Licitação: 184/2022 Valor Original: R$ 27.716,40
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 27.716,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.716,40
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.

Empenho 02910/2023 - 07/11/2023
Data: 07/11/2023 Processo: 28547/2023 Licitação: 184/2022 Valor Original: R$ 82.112,10
Beneficiário: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 82.112,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 82.112,10
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS.

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