|
Empenho 00590/2022 - 21/02/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
28485/2021
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.920,00
|
| Beneficiário:
|
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 3.920,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.920,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
A presente aquisição tem por finalidade a aquisição e instalação 1 (uma) catraca trípode especial bidirecional – com utilização de moeda corrente em reais de entrada, cor prata
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|
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Empenho 00613/2022 - 24/02/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Processo:
|
803/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor Original:
|
R$ 519,90
|
| Beneficiário:
|
N. P. A. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 519,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 519,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos – SEMAD com o intuito de realizar a manutenção preventiva neste Prédio Público, bem como atender as necessidades do Seto
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|
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Empenho 00614/2022 - 24/02/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Processo:
|
1845/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.930,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.930,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.930,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
O presente documento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NOVOSGA.
|
|
|
Empenho 00615/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
1845/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 125,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
O presente documento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NOVOSGA.
|
|
|
Empenho 00616/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
1845/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.610,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.610,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
O presente documento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NOVOSGA.
|
|
|
Empenho 01055/2022 - 11/03/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Processo:
|
23876/2021
|
Licitação:
|
124/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.280,38
|
| Beneficiário:
|
N. P. A. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.280,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.280,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de equipamentos de informática, tais como: Roteador Indoor Acess Point Wifi Hotspot.
|
|
|
Empenho 01081/2022 - 18/03/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Processo:
|
16725/2021
|
Licitação:
|
184/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.657,00
|
| Beneficiário:
|
TONON COMERCIAL LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 15.657,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.657,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
|
|
|
Empenho 01514/2022 - 07/04/2022
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Processo:
|
4517/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.287,77
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.287,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.287,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.
|
|
|
Empenho 01516/2022 - 07/04/2022
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Processo:
|
4047/2022
|
Licitação:
|
30/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.890,00
|
| Beneficiário:
|
TOSTES E CIA - FOGAO DE OURO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.890,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado
|
|
|
Empenho 01644/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
6335/2022
|
Licitação:
|
27/2022
|
Valor Original:
|
R$ 266.000,00
|
| Beneficiário:
|
KURUMA VEICULOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 266.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DOS MESMOS PARA PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE FORMA MAIS EFICAZ E ECONÔMICA - SEMAD
|
|
|
Empenho 01680/2022 - 22/04/2022
|
| Data:
|
22/04/2022
|
Processo:
|
6751/2022
|
Licitação:
|
36/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.565,74
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.565,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.565,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO PARA ATENDER A SUPERVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
|
|
|
Empenho 02677/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
12584/2022
|
Licitação:
|
60/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.830,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.830,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.830,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 02 PORTAS DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L
|
|
|
Empenho 02730/2022 - 28/06/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
12535/2022
|
Licitação:
|
65/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de 01 (uma) geladeira nas condições e especificações informadas no anexo I para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – SETEC.
|
|
|
Empenho 02731/2022 - 28/06/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
12563/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor Original:
|
R$ 805,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 805,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 805,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de 01 (um) fogão de 04 (quatro) bocas nas condições e especificações informadas no anexo I para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – SETEC.
|
|
|
Empenho 02732/2022 - 28/06/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
12583/2022
|
Licitação:
|
63/2022
|
Valor Original:
|
R$ 870,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 870,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de um Perfurador para encadernação com espiral 07mm, perfura mínimo de 15 folhas.
|
|
|
Empenho 03116/2022 - 04/07/2022
|
| Data:
|
04/07/2022
|
Processo:
|
15048/2022
|
Licitação:
|
69/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.210,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.210,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.210,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DA ESQUINA DA CULTURA - CENTRO, NESSE MUNICÍPIO.
|
|
|
Empenho 04464/2022 - 16/09/2022
|
| Data:
|
16/09/2022
|
Processo:
|
11403/2022
|
Licitação:
|
98/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.068,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.068,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.068,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATIZAÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS SECRETARIS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES E LOCAIS DE TRABALHO - SEMAD
|
|
|
Empenho 04465/2022 - 16/09/2022
|
| Data:
|
16/09/2022
|
Processo:
|
11403/2022
|
Licitação:
|
98/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.369,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.369,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.369,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATIZAÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS SECRETARIS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES E LOCAIS DE TRABALHO - SEMAD
|
|
|
Empenho 04803/2022 - 27/10/2022
|
| Data:
|
27/10/2022
|
Processo:
|
23692/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.167,00
|
| Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.167,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.167,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado para Supervisão de Tributos – SEMFA e Sala da Tecnologia da Informação – T.I
|
|
|
Empenho 05268/2022 - 13/12/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
28520/2022
|
Licitação:
|
123/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.999,80
|
| Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.999,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.999,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de um aparelho televisor para sala de reuniões do gabinete do prefeito que será utilizada para apresentação de prestação de contas, apresentação de projetos de obras e serviços de engenharia entre outros.
|
|