|
Empenho 00074/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
22956/2020
|
Licitação:
|
151/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.875,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.875,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de carro de malas
|
|
|
Empenho 00470/2021 - 01/03/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
3100/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de Calculadora de mesa
|
|
|
Empenho 00473/2021 - 01/03/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
2799/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.760,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição com instalação de Ar Condicionado
|
|
|
Empenho 00488/2021 - 05/03/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
13762/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 94.296,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.296,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.296,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
|
|
|
Empenho 00489/2021 - 05/03/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
13762/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.350,00
|
| Beneficiário:
|
TONON COMERCIAL LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 25.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
|
|
|
Empenho 00576/2021 - 17/03/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
16847/2020
|
Licitação:
|
107/2020
|
Valor Original:
|
R$ 270.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 270.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de DESKTOP
CONTRATO DE AQUISIÇÃO 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16847/2020
|
|
|
Empenho 00639/2021 - 30/03/2021
|
| Data:
|
30/03/2021
|
Processo:
|
21026/2020
|
Licitação:
|
30/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de armário porta bandeira
|
|
|
Empenho 01122/2021 - 19/05/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Processo:
|
9206/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.425,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de informática, para atender as necessidades do setor de licitações da Secretaria Municipal de Administração e Gestação de Recursos Humanos – SEMAD.
|
|
|
Empenho 01345/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
11379/2021
|
Licitação:
|
62/2021
|
Valor Original:
|
R$ 998,00
|
| Beneficiário:
|
CAL ALVES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS
|
|
|
Empenho 01122/2021 - 05/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Processo:
|
9206/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.425,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01742/2021 - 07/07/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Processo:
|
12113/2021
|
Licitação:
|
68/2021
|
Valor Original:
|
R$ 840,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 840,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de 02 (duas) cadeiras de escritório em substituição das atuais que se encontram inservíveis.
|
|
|
Empenho 01654/2021 - 06/07/2021
|
| Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
9206/2021
|
Licitação:
|
67/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.195,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.195,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de Nobreak
|
|
|
Empenho 01797/2021 - 15/07/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Processo:
|
3709/2021
|
Licitação:
|
51/2021
|
Valor Original:
|
R$ 40.079,97
|
| Beneficiário:
|
TONON COMERCIAL LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 40.079,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.079,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
|
|
|
Empenho 01847/2021 - 26/07/2021
|
| Data:
|
26/07/2021
|
Processo:
|
3964/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 339.757,13
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 116.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
PROCESSO:3964/2021
|
|
|
Empenho 02142/2021 - 27/08/2021
|
| Data:
|
27/08/2021
|
Processo:
|
10028/2021
|
Licitação:
|
98/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 107/2021
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10028/2021
|
|
|
Empenho 02143/2021 - 27/08/2021
|
| Data:
|
27/08/2021
|
Processo:
|
5337/2021
|
Licitação:
|
91/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.310,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.310,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR – CONDICIONADOS PARA ATENDER A SUPERVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 108/2021
PROCESSO: 5337/2021
|
|
|
Empenho 02173/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
3709/2021
|
Licitação:
|
51/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.359,99
|
| Beneficiário:
|
TONON COMERCIAL LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 13.359,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.359,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
|
|
|
Empenho 02356/2021 - 16/09/2021
|
| Data:
|
16/09/2021
|
Processo:
|
19195/2021
|
Licitação:
|
92/2021
|
Valor Original:
|
R$ 610,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 610,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de Microondas
|
|
|
Empenho 02375/2021 - 21/09/2021
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Processo:
|
1242/2021
|
Licitação:
|
120/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.747,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.747,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.747,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS
|
|
|
Empenho 01345/2021 - 21/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Processo:
|
11379/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
CAL ALVES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
|
|