Transparência

Liquidação 1715/2023 - 15/05/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/05/2023
Número da Liquidação:
1715/2023
Processo:
12964/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 48 Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamen
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/01/2023
Número do Empenho:
0048/2023
Processo:
18329/2022
Descrição:
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2023
Número da Reserva:
0042/2023
Código Reduzido:
73
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão:
12.01.00 - Gabinete do Secretário
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0045 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAD
Ação de Governo:
2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAD
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Informações do Credor
Beneficiário:
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
CPF/CNPJ:
15.529.302/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
CPF/CNPJ:
15.529.302/0001-29
Número do Contrato:
093/2020
Data da Assinatura:
10/08/2020
Processo / Ano:
5580 / 2020
Licitação:
38/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0452/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 20.880,82
Liquidado:
R$ 20.880,82
Pago:
R$ 20.805,78
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 03/05/2024 às 00:36 / Tectrilha Software 2014©
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