Transparência

[n/d] - 17/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/03/2022
Número do Pagamento:
[n/d]/2022
Processo:
774/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Proc 2219 e 774/2022 Ted
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/03/2022
Número da Liquidação:
1157/2022
Processo:
774/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 633 CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 142/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/02/2022
Número do Empenho:
0633/2022
Processo:
10714/2021
Descrição:
CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 142/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/02/2022
Número da Reserva:
0741/2022
Código Reduzido:
171
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão:
16.01.00 - Fundo Municipal de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0060 - Modalidade: CRECHE
Ação de Governo:
2515 - Const. Reforma e Manut. de prédios- CRECHE
Fonte de Recursos:
2.120.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 142/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.249.249,57
Valor Total: R$ 1.249.249,57
Informações do Credor
Beneficiário:
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
16.482.687/0001-89
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
16.482.687/0001-89
Número do Contrato:
142/2021
Data da Assinatura:
13/10/2021
Processo / Ano:
10714 / 2021
Licitação:
5/2021
Modalidade Licitatória:
Concorrência - obras E Serviços De Engenharia
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0500/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.249.249,57
Valor Anulado:
R$ -477.432,22
Valor Atualizado:
R$ 771.817,35
Liquidado:
R$ 771.817,35
Pago:
R$ 771.817,35
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 25/04/2024 às 00:47 / Tectrilha Software 2014©
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