Transparência

[n/d] - 31/10/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/10/2023
Número do Pagamento:
[n/d]/2023
Processo:
28149/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
PROC 28149/2023 Ted
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/10/2023
Número da Liquidação:
4314/2023
Processo:
28149/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 248 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO QUE LIGA BAIA NOVA A RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2023
Número do Empenho:
0248/2023
Processo:
18180/2022
Descrição:
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO QUE LIGA BAIA NOVA A RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/01/2023
Número da Reserva:
0214/2023
Código Reduzido:
647
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão:
37.02.00 - Fundo de Desenvolvimento Municipal
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0049 - Fundo CIDADES
Ação de Governo:
1690 - Drenagem e Pavimentação de Baia Nova a Rio da Prat
Fonte de Recursos:
1.749.0000.0000 - OUTRAS VINC TRANSF
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Informações do Credor
Beneficiário:
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
15.600.848/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
15.600.848/0001-29
Número do Contrato:
001/2023
Data da Assinatura:
04/01/2023
Processo / Ano:
18180 / 2022
Licitação:
14/2022
Modalidade Licitatória:
Concorrência - obras E Serviços De Engenharia
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0017/2023 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.940.045,11
Valor Anulado:
R$ -311.909,87
Valor Atualizado:
R$ 3.628.135,24
Liquidado:
R$ 3.628.135,24
Pago:
R$ 3.628.135,24
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 28/04/2024 às 00:47 / Tectrilha Software 2014©
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